PREFEITURA DE SERRA DO MEL

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Início da Liquidação

Fim da Liquidação

Tipo	Fonte	Empenho	Ordem Cronológica	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Doc. Fiscal	Série	Emissão	Vencimento	Valor Liquidado	Dt. Entrada	Dt. Atesto	Responsável Atesto	Nº Liquidação	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Descrição do Empenho
Empenho	15000000	020012501020140	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 977,34	30/12/2025	30/12/2025	—	0151262025	30/12/2025	R$ 977,34	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020012501020151	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 2.600,00	30/12/2025	30/12/2025	—	0151412025	30/12/2025	R$ 2.600,00	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020012501020151	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 4.327,96	30/12/2025	30/12/2025	—	0151762025	30/12/2025	R$ 4.327,96	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020012501020162	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 7.588,84	30/12/2025	30/12/2025	—	0151372025	30/12/2025	R$ 7.588,84	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020012501020162	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 1.129,24	30/12/2025	30/12/2025	—	0151392025	30/12/2025	R$ 1.129,24	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020012501020173	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 2.065,18	30/12/2025	30/12/2025	—	0151182025	30/12/2025	R$ 2.065,18	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	17040000	020012512100040	Fornecimento de Bens	22.093.360/0001-18	AUTO POSTO CATHAMAX II	7938	E	30/12/2025	—	R$ 651,52	30/12/2025	30/12/2025	PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS	0149322025	30/12/2025	R$ 649,96	Aquisição de combustível para atender a necessidade do veículo que está à disposição do Secretaria de Governo.
Empenho	17040000	020012512100040	Fornecimento de Bens	22.093.360/0001-18	AUTO POSTO CATHAMAX II	7938	1	30/12/2025	—	R$ 1.416,77	30/12/2025	30/12/2025	PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS	0149502025	30/12/2025	R$ 1.413,37	Aquisição de combustível para atender a necessidade do veículo que está à disposição do Secretaria de Governo.
Empenho	17040000	020012512100051	Fornecimento de Bens	22.093.360/0001-18	AUTO POSTO CATHAMAX II	7943	1	30/12/2025	—	R$ 341,36	30/12/2025	30/12/2025	PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS	0149162025	30/12/2025	R$ 340,55	Aquisição de combustível para esta secretaria
Empenho	17040000	020012512100051	Fornecimento de Bens	22.093.360/0001-18	AUTO POSTO CATHAMAX II	07940	1	30/12/2025	—	R$ 28,61	30/12/2025	30/12/2025	PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS	0149522025	30/12/2025	R$ 28,55	Aquisição de combustível para esta secretaria
Empenho	15000000	020022501020038	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 1.560,00	30/12/2025	30/12/2025	—	0151282025	30/12/2025	R$ 1.560,00	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020032501020164	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 4.098,69	30/12/2025	30/12/2025	—	0151782025	30/12/2025	R$ 4.098,69	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020032501020164	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 2.875,47	30/12/2025	30/12/2025	—	0151802025	30/12/2025	R$ 2.875,47	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020032501020164	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 1.179,23	30/12/2025	30/12/2025	—	0151822025	30/12/2025	R$ 1.179,23	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
Empenho	15000000	020032501020164	Outros	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	—	—	30/12/2025	—	R$ 197,34	30/12/2025	30/12/2025	—	0151842025	30/12/2025	R$ 197,34	Obrigações Patronais Pessoal Civil.
										Total Liquidado: R$ 3.423.511,93						Total a Pagar: R$ 3.217.486,07