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<emenda_parlamentar><numero>36000674430202500</numero><exercicio>2026</exercicio><nr_convenio/><tipo>INDIVIDUAL</tipo><natureza_execucao/><origem_recursos>FEDERAL</origem_recursos><forma_repasse>TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA</forma_repasse><funcao_governo/><autor>STYVENSON VALENTIM</autor><fonte>26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.</fonte><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><localidade_beneficiada>Serra do Mel</localidade_beneficiada><entidade_executora>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL</entidade_executora><ato_normativo/><dt_inicio_vigencia>2025-11-28</dt_inicio_vigencia><dt_fim_vigencia/><objeto>INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</objeto><area_tematica/><objeto_despesa>AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO CONTÍNUO PARA ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO VACINAL E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS. </objeto_despesa><pc_fisico_executado>62.78</pc_fisico_executado><valores><previsto>265000.00</previsto><repasse>265000.00</repasse><rendimento_aplicacao>19032.97</rendimento_aplicacao><atualizado>284032.97</atualizado></valores><dotacoes><dotacao><unidade>03002</unidade><acao>2149</acao><elemento_despesa>3390300000</elemento_despesa><fonte>26003110</fonte><descricao>GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</descricao><valor_orcado>0.00</valor_orcado></dotacao><dotacao><unidade>03002</unidade><acao>2148</acao><elemento_despesa>3390300000</elemento_despesa><fonte>26003110</fonte><descricao>GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</descricao><valor_orcado>0.00</valor_orcado></dotacao></dotacoes><contratos/><empenhos><empenho><nr_empenho>030022607070066</nr_empenho><dt_empenho>2026-07-07</dt_empenho><fornecedor>ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL</fornecedor><empenhado>6712.80</empenhado><liquidado>6712.00</liquidado><pago>6712.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022607090024</nr_empenho><dt_empenho>2026-07-09</dt_empenho><fornecedor>SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</fornecedor><empenhado>30611.54</empenhado><liquidado>30611.54</liquidado><pago>30611.54</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022607100014</nr_empenho><dt_empenho>2026-07-10</dt_empenho><fornecedor>SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA</fornecedor><empenhado>3944.00</empenhado><liquidado>3944.00</liquidado><pago>3944.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022608040108</nr_empenho><dt_empenho>2026-08-04</dt_empenho><fornecedor>SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</fornecedor><empenhado>1832.00</empenhado><liquidado>1832.00</liquidado><pago>1832.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022609090050</nr_empenho><dt_empenho>2026-09-09</dt_empenho><fornecedor>SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</fornecedor><empenhado>4156.44</empenhado><liquidado>4156.44</liquidado><pago>4156.44</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606020058</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-02</dt_empenho><fornecedor>APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E</fornecedor><empenhado>33146.25</empenhado><liquidado>33146.25</liquidado><pago>33146.25</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606020060</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-02</dt_empenho><fornecedor>DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA</fornecedor><empenhado>3350.50</empenhado><liquidado>3350.50</liquidado><pago>3350.50</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606020082</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-02</dt_empenho><fornecedor>DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES</fornecedor><empenhado>5400.00</empenhado><liquidado>5400.00</liquidado><pago>5400.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606020093</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-02</dt_empenho><fornecedor>VIVANT COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</fornecedor><empenhado>671.80</empenhado><liquidado>671.80</liquidado><pago>671.80</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606020104</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-02</dt_empenho><fornecedor>MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI</fornecedor><empenhado>524.85</empenhado><liquidado>524.85</liquidado><pago>524.85</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022607100025</nr_empenho><dt_empenho>2026-07-10</dt_empenho><fornecedor>YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA</fornecedor><empenhado>48462.02</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022607070077</nr_empenho><dt_empenho>2026-07-07</dt_empenho><fornecedor>RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA </fornecedor><empenhado>44071.70</empenhado><liquidado>44071.70</liquidado><pago>44071.70</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606090023</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-09</dt_empenho><fornecedor>MEDBRASIL ATACADISTA HOSPITALAR LTDA</fornecedor><empenhado>23673.76</empenhado><liquidado>23673.76</liquidado><pago>23673.76</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606020071</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-02</dt_empenho><fornecedor>ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL</fornecedor><empenhado>12420.05</empenhado><liquidado>12420.05</liquidado><pago>12420.05</pago></empenho></empenhos><recebimentos><recebimento><dt_receita>2025-11-28</dt_receita><nr_doc/><descricao/><valor>265000.00</valor></recebimento></recebimentos></emenda_parlamentar>
