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<emenda_parlamentar><numero>36000674367202500</numero><exercicio>2026</exercicio><nr_convenio/><tipo>INDIVIDUAL</tipo><natureza_execucao/><origem_recursos>FEDERAL</origem_recursos><forma_repasse>TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA</forma_repasse><funcao_governo/><autor>ROGERIO MARINHO</autor><fonte>26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.</fonte><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><localidade_beneficiada>Serra do Mel</localidade_beneficiada><entidade_executora>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL</entidade_executora><ato_normativo/><dt_inicio_vigencia>2025-08-18</dt_inicio_vigencia><dt_fim_vigencia/><objeto>INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</objeto><area_tematica/><objeto_despesa>AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO CONTÍNUO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM CONDIÇÕES CRONICAS</objeto_despesa><pc_fisico_executado>42.17</pc_fisico_executado><valores><previsto>300000.00</previsto><repasse>300000.00</repasse><rendimento_aplicacao>23407.55</rendimento_aplicacao><atualizado>323407.55</atualizado></valores><dotacoes><dotacao><unidade>03002</unidade><acao>2149</acao><elemento_despesa>3390300000</elemento_despesa><fonte>26003110</fonte><descricao>GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</descricao><valor_orcado>0.00</valor_orcado></dotacao><dotacao><unidade>03002</unidade><acao>2148</acao><elemento_despesa>3390300000</elemento_despesa><fonte>26003110</fonte><descricao>GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</descricao><valor_orcado>0.00</valor_orcado></dotacao></dotacoes><contratos/><empenhos><empenho><nr_empenho>030022607090013</nr_empenho><dt_empenho>2026-07-09</dt_empenho><fornecedor>LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA</fornecedor><empenhado>122353.74</empenhado><liquidado>122353.74</liquidado><pago>122353.74</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022606090012</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-09</dt_empenho><fornecedor>SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</fornecedor><empenhado>53966.35</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>030022609090050</nr_empenho><dt_empenho>2026-09-09</dt_empenho><fornecedor>SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</fornecedor><empenhado>4156.44</empenhado><liquidado>4156.44</liquidado><pago>4156.44</pago></empenho></empenhos><recebimentos><recebimento><dt_receita>2025-08-18</dt_receita><nr_doc/><descricao/><valor>300000.00</valor></recebimento></recebimentos></emenda_parlamentar>
