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<emenda_parlamentar><numero>39940017</numero><exercicio>2024</exercicio><nr_convenio/><tipo>INDIVIDUAL</tipo><natureza_execucao/><origem_recursos>FEDERAL</origem_recursos><forma_repasse>FUNDO A FUNDO</forma_repasse><funcao_governo/><autor>GENERAL GIRÃO</autor><fonte>16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
</fonte><beneficiario>ALMINO AFONSO</beneficiario><localidade_beneficiada>MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO</localidade_beneficiada><entidade_executora>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN</entidade_executora><ato_normativo/><dt_inicio_vigencia>2024-12-01</dt_inicio_vigencia><dt_fim_vigencia>2028-12-31</dt_fim_vigencia><objeto>CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</objeto><area_tematica>atenção primária</area_tematica><objeto_despesa>CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</objeto_despesa><pc_fisico_executado>0</pc_fisico_executado><valores><previsto>300000.00</previsto><repasse>300000.00</repasse><rendimento_aplicacao>92753.93</rendimento_aplicacao><atualizado>392753.93</atualizado></valores><dotacoes/><contratos/><empenhos><empenho><nr_empenho>020102502050065</nr_empenho><dt_empenho>2025-02-05</dt_empenho><fornecedor>PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</fornecedor><empenhado>20190.39</empenhado><liquidado>20190.39</liquidado><pago>20190.39</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102502180036</nr_empenho><dt_empenho>2025-02-18</dt_empenho><fornecedor>OESTE COMUNICACÃO VISUAL LTDA</fornecedor><empenhado>15004.08</empenhado><liquidado>15004.08</liquidado><pago>15004.08</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102503270037</nr_empenho><dt_empenho>2025-03-27</dt_empenho><fornecedor>OESTE COMUNICACÃO VISUAL LTDA</fornecedor><empenhado>12042.88</empenhado><liquidado>12042.88</liquidado><pago>12042.88</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102503270048</nr_empenho><dt_empenho>2025-03-27</dt_empenho><fornecedor>VALDEMIRO VIANA FILHO ME</fornecedor><empenhado>15050.00</empenhado><liquidado>15050.00</liquidado><pago>15050.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102502100037</nr_empenho><dt_empenho>2025-02-10</dt_empenho><fornecedor>DAYNER LEITE DANTAS</fornecedor><empenhado>10014.82</empenhado><liquidado>10014.82</liquidado><pago>10014.82</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102502140021</nr_empenho><dt_empenho>2025-02-14</dt_empenho><fornecedor>DAYNER LEITE DANTAS</fornecedor><empenhado>10000.03</empenhado><liquidado>10000.03</liquidado><pago>10000.03</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102412190046</nr_empenho><dt_empenho>2024-12-19</dt_empenho><fornecedor>NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS LTDA</fornecedor><empenhado>14245.56</empenhado><liquidado>14245.56</liquidado><pago>14245.56</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102412160015</nr_empenho><dt_empenho>2024-12-16</dt_empenho><fornecedor>R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA</fornecedor><empenhado>21681.11</empenhado><liquidado>21681.11</liquidado><pago>21681.11</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102412030049</nr_empenho><dt_empenho>2024-12-03</dt_empenho><fornecedor>PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - 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