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<emenda_parlamentar><numero>71210006</numero><exercicio>2026</exercicio><nr_convenio/><tipo>BANCADA</tipo><natureza_execucao/><origem_recursos>FEDERAL</origem_recursos><forma_repasse>FUNDO A FUNDO</forma_repasse><funcao_governo/><autor>EMENDA DE BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE</autor><fonte>16003120 - CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</fonte><beneficiario>ALMINO AFONSO</beneficiario><localidade_beneficiada>MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO</localidade_beneficiada><entidade_executora>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN</entidade_executora><ato_normativo/><dt_inicio_vigencia>2026-02-02</dt_inicio_vigencia><dt_fim_vigencia>2028-12-31</dt_fim_vigencia><objeto>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</objeto><area_tematica>saude</area_tematica><objeto_despesa>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</objeto_despesa><pc_fisico_executado>0</pc_fisico_executado><valores><previsto>500022.00</previsto><repasse>500022.00</repasse><rendimento_aplicacao>20000.09</rendimento_aplicacao><atualizado>520022.09</atualizado></valores><dotacoes/><contratos/><empenhos><empenho><nr_empenho>020102606030114</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-03</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>16803.80</empenhado><liquidado>16803.80</liquidado><pago>16803.80</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102606030092</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-03</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>29235.70</empenhado><liquidado>29235.70</liquidado><pago>29235.70</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102606030103</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-03</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>5460.00</empenhado><liquidado>5460.00</liquidado><pago>5460.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102606100044</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-10</dt_empenho><fornecedor>PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</fornecedor><empenhado>20019.94</empenhado><liquidado>20019.94</liquidado><pago>20019.94</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102606100055</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-10</dt_empenho><fornecedor>PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</fornecedor><empenhado>10429.95</empenhado><liquidado>10429.95</liquidado><pago>10429.95</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102606180032</nr_empenho><dt_empenho>2026-06-18</dt_empenho><fornecedor>VALDEMIRO VIANA FILHO ME</fornecedor><empenhado>4700.00</empenhado><liquidado>4700.00</liquidado><pago>4700.00</pago></empenho></empenhos><recebimentos><recebimento><dt_receita>2026-02-06</dt_receita><nr_doc/><descricao/><valor>500022.00</valor></recebimento></recebimentos></emenda_parlamentar>
