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<emenda_parlamentar><numero>71210006</numero><exercicio>2025</exercicio><nr_convenio/><tipo>BANCADA</tipo><natureza_execucao/><origem_recursos>FEDERAL</origem_recursos><forma_repasse>FUNDO A FUNDO</forma_repasse><funcao_governo/><autor>EMENDA DE BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE</autor><fonte>16003120 - CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</fonte><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO</beneficiario><localidade_beneficiada>MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO</localidade_beneficiada><entidade_executora>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN</entidade_executora><ato_normativo/><dt_inicio_vigencia>2025-10-28</dt_inicio_vigencia><dt_fim_vigencia>2028-12-31</dt_fim_vigencia><objeto>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</objeto><area_tematica>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</area_tematica><objeto_despesa>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</objeto_despesa><pc_fisico_executado>0</pc_fisico_executado><valores><previsto>884479.00</previsto><repasse>884479.00</repasse><rendimento_aplicacao>15905.28</rendimento_aplicacao><atualizado>900384.28</atualizado></valores><dotacoes/><contratos/><empenhos><empenho><nr_empenho>020102511140010</nr_empenho><dt_empenho>2025-11-14</dt_empenho><fornecedor>DAYNER LEITE DANTAS</fornecedor><empenhado>42002.49</empenhado><liquidado>42002.49</liquidado><pago>42002.49</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102512090050</nr_empenho><dt_empenho>2025-12-09</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>5460.00</empenhado><liquidado>5460.00</liquidado><pago>5460.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102512090061</nr_empenho><dt_empenho>2025-12-09</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>16107.00</empenhado><liquidado>16107.00</liquidado><pago>16107.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102512090072</nr_empenho><dt_empenho>2025-12-09</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>11840.40</empenhado><liquidado>11840.40</liquidado><pago>11840.40</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102512090083</nr_empenho><dt_empenho>2025-12-09</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>21247.20</empenhado><liquidado>21247.20</liquidado><pago>21247.20</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102512100016</nr_empenho><dt_empenho>2025-12-10</dt_empenho><fornecedor>BANCO DO BRASIL S A</fornecedor><empenhado>52.32</empenhado><liquidado>52.32</liquidado><pago>52.32</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102512220010</nr_empenho><dt_empenho>2025-12-22</dt_empenho><fornecedor>DAYNER LEITE DANTAS</fornecedor><empenhado>31916.44</empenhado><liquidado>31916.44</liquidado><pago>31916.44</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102601020040</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-02</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>11840.40</empenhado><liquidado>11840.40</liquidado><pago>11840.40</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102601020062</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-02</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>16107.00</empenhado><liquidado>16107.00</liquidado><pago>16107.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102601020073</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-02</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>21247.20</empenhado><liquidado>21247.20</liquidado><pago>21247.20</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102601020084</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-02</dt_empenho><fornecedor>INEAS INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE</fornecedor><empenhado>5460.00</empenhado><liquidado>5460.00</liquidado><pago>5460.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102601050032</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-05</dt_empenho><fornecedor>BANCO DO BRASIL S A</fornecedor><empenhado>52.32</empenhado><liquidado>52.32</liquidado><pago>52.32</pago></empenho><empenho><nr_empenho>020102601130020</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-13</dt_empenho><fornecedor>PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - 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