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Empenho Nº 020022610200017
20/10/2026
O Ordinário
Total Empenhado
R$ 7.981,06
Total Liquidado
R$ 7.981,06
Total Pago
R$ 7.981,06
Favorecido
EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ
55.738.556/0001-71
Modalidade
08 - DISPENSA DE LICITACAO
Nº Procedimento
Contrato
Descrição
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO OFICIAL PARA BRASILIA DO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOÃO MARIA BRAGA NO PERIODO 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2026 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIEOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN -
SOLICITAÇÃO Nº 1484/2026 - SAUDE
PROTOCOLO Nº 4978/2026
Unidade Gestora
P043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária
02002 - Gabinete do Prefeito
Projeto/Atividade
2004 - Manutencao das Acoes do Gabinete do Prefeito
Fonte
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Esfera
Fiscal
Natureza
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo
33 - Outras despesas correntes
Modalidade
90 - APLICACAO DIRETA
Elemento
33 - Passagens e despesas com locomocao
Função
04 - ADMINISTRACAO
Subfunção
122 - ADMINISTRACAO GERAL