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Consulta de Exigibilidades
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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
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Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
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Saldo a Pagar
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Descrição do Empenho
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Empenho
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15000000
|
Impostos
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00.000.000/0128-74
|
BANCO DO BRASIL- PASEP
|
—
|
—
|
31/12/2025
|
—
|
R$ 6.867,61
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
31/12/2025
|
R$ 6.867,61
|
RECOLHIMENTO DO PASEP - CONTIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO SOBRE A ARRECADAÇAO DE RECEITAS PRÓPRIAS.
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|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
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18.603.971/0001-91
|
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA
|
9025
|
E
|
29/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 860,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
30/12/2025
|
R$ 860,00
|
CONTRATAÇÃO DIRETA DE CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
00.703.157/0001-83
|
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
—
|
—
|
30/12/2025
|
—
|
R$ 864,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
—
|
30/12/2025
|
R$ 864,00
|
CONTRIBUIÇÃO FINANACEIRA PELA A SSOSSIAÇÃO DO MUNICIPIO, EM BUSCA DE REPRESENTAVIDADE E PARTICIPAÇAO EM EVENTOS.
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|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
54.762.758/0001-96
|
54.762.758 MACILIO KEVIN DE ARAUJO CORDEIRO
|
20
|
E
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07/11/2025
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30/12/2025
|
R$ 1.120,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS
|
30/12/2025
|
R$ 1.120,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM GERAL PARA A 2ª CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDDE, DO ESPORTE E DO LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, NO DIA 01/06/2025.
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|
Empenho
|
15001002
|
Outros
|
08.324.196/0001-81
|
COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
|
—
|
—
|
24/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 1.523,02
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
—
|
30/12/2025
|
R$ 1.523,02
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE.
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|
Empenho
|
16000000
|
Outros
|
**7.341.314-**
|
FRANCISCO MURSULINO DOS SANTOS
|
—
|
—
|
30/12/2025
|
—
|
R$ 110,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
—
|
30/12/2025
|
R$ 110,00
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, ESTIMATIVA COM BASE EM SUA ESCALA DE PLANTÕES DE MOTORISTA.
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|
Empenho
|
16603110
|
Fornecimento de Bens
|
14.289.024/0001-17
|
ARTE MALHAS LTDA ME
|
1907
|
1
|
26/08/2025
|
30/12/2025
|
R$ 1.950,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
|
30/12/2025
|
R$ 1.950,00
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
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|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
14.289.024/0001-17
|
ARTE MALHAS LTDA ME
|
1940
|
1
|
09/10/2025
|
30/12/2025
|
R$ 1.026,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
|
30/12/2025
|
R$ 1.026,00
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE.
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|
Empenho
|
16600000
|
Fornecimento de Bens
|
14.289.024/0001-17
|
ARTE MALHAS LTDA ME
|
1942
|
1
|
09/10/2025
|
30/12/2025
|
R$ 2.505,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
|
30/12/2025
|
R$ 2.505,00
|
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO.
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|
Empenho
|
16000000
|
Outros
|
**2.888.544-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE MEDEIROS
|
—
|
—
|
19/12/2025
|
—
|
R$ 80,00
|
19/12/2025
|
19/12/2025
|
—
|
19/12/2025
|
R$ 80,00
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, ESTIMATIVA COM BASE EM SUA ESCALA DE PLANTÕES DE MOTORISTA.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Outros
|
**7.341.314-**
|
FRANCISCO MURSULINO DOS SANTOS
|
—
|
—
|
16/12/2025
|
—
|
R$ 110,00
|
16/12/2025
|
16/12/2025
|
—
|
16/12/2025
|
R$ 110,00
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, ESTIMATIVA COM BASE EM SUA ESCALA DE PLANTÕES DE MOTORISTA.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Outros
|
**2.888.544-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE MEDEIROS
|
—
|
—
|
15/12/2025
|
—
|
R$ 110,00
|
15/12/2025
|
15/12/2025
|
—
|
15/12/2025
|
R$ 110,00
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, ESTIMATIVA COM BASE EM SUA ESCALA DE PLANTÕES DE MOTORISTA.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
08.090.078/0001-56
|
ARMAZEM ZEZAO LTDA
|
120754
|
1
|
09/12/2025
|
12/12/2025
|
R$ 2.190,00
|
12/12/2025
|
12/12/2025
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
12/12/2025
|
R$ 2.190,00
|
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
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||
|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
08.090.078/0001-56
|
ARMAZEM ZEZAO LTDA
|
120758
|
1
|
09/12/2025
|
12/12/2025
|
R$ 2.587,50
|
12/12/2025
|
12/12/2025
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
12/12/2025
|
R$ 2.587,50
|
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
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||
|
Empenho
|
16000000
|
Outros
|
**7.341.314-**
|
FRANCISCO MURSULINO DOS SANTOS
|
—
|
—
|
12/12/2025
|
—
|
R$ 110,00
|
12/12/2025
|
12/12/2025
|
—
|
12/12/2025
|
R$ 110,00
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, ESTIMATIVA COM BASE EM SUA ESCALA DE PLANTÕES DE MOTORISTA.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Liquidado: R$ 143.710,22
|
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Total a Pagar: R$ 109.318,61
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