Última atualização:
...
Filtros de Consulta
Consulta de Exigibilidades
PDF
XLSX
Csv
|
Tipo
|
Fonte
|
Empenho
|
Ordem Cronológica
|
CPF/CNPJ Credor
|
Nome Credor
|
Doc. Fiscal
|
Série
|
Emissão
|
Vencimento
|
Valor Liquidado
|
Dt. Entrada
|
Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
|
Nº Liquidação
|
Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
00.000.000/0128-74
|
PASEP - BANCO BRASIL S/A
|
—
|
—
|
30/12/2025
|
—
|
R$ 4.975,13
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 4.975,13
|
RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO PASEP - FPM EM 2025.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
10.526.193/0001-72
|
EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME
|
000009685
|
001
|
29/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 3.134,28
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 3.134,28
|
referente a compra de produtos para o CRAS, sec de educação, Unidade Mista de Saúde, prefeitura, assistência social, posto de saúde.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
48.858.487/0001-74
|
48.858.487 OSVALDO LIBANIO DE MEDEIROS ARAUJO
|
70
|
—
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 360,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 360,00
|
referente aos serviços de manutenção de ar condicionado na delegacia de polícia militar, sala do empreendedor.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
16.637.990/0001-03
|
SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450
|
55
|
—
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 1.022,45
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 1.022,45
|
referente aos serviços para a sede da prefeitura e demais locais.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
48.858.487/0001-74
|
48.858.487 OSVALDO LIBANIO DE MEDEIROS ARAUJO
|
72
|
—
|
29/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 1.470,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 1.470,00
|
referente aos serviços de manutenção em ar condicionado no prédio do criança feliz e na secretaria de assistência social.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
16.637.990/0001-03
|
SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450
|
52
|
—
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 490,05
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 490,05
|
referente aos serviços de manutenção para o conselho tutelar.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
16.637.990/0001-03
|
SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450
|
54
|
—
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 736,05
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 736,05
|
referente aos serviços de manutenção e impressora para a assistência social.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Outros
|
12.633.952/0001-21
|
MARCOS JULIANO DA SILVA
|
5253
|
1
|
02/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 580,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 580,00
|
referente a compra de duas cadeiras para o consultório médico.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
01.184.984/0001-70
|
TOP PECAS LTDA
|
000020383
|
001
|
29/12/2025
|
—
|
R$ 2.121,94
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 2.121,94
|
manutenção de veículo tipo toro RGI RI01
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
04.445.142/0001-13
|
FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME
|
000017285
|
1
|
26/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 531,37
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 531,37
|
Referente a compra de produtos para o HOSPITAL
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
04.445.142/0001-13
|
FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME
|
000017286
|
1
|
26/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 55,79
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 55,79
|
Referente a compra de produtos para o POSTO DE SAÚDE
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
48.858.487/0001-74
|
48.858.487 OSVALDO LIBANIO DE MEDEIROS ARAUJO
|
69
|
—
|
29/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 1.800,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 1.800,00
|
referente aos serviços de manutenção no ar condicionado da Unidade Mista de Saúde- hospital, Unidade Básica de Saúde- posto de saúde.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
10.526.193/0001-72
|
EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME
|
000009686
|
001
|
29/12/2025
|
30/12/2025
|
R$ 825,30
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 825,30
|
referente a compra de botijões de gás para a Unidade Mista de Saúde- hospital.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Outros
|
**2.679.074-**
|
ANTONIO TRAJANO DA COSTA NETO
|
—
|
—
|
30/12/2025
|
—
|
R$ 155,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 155,00
|
CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 542/2025 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Outros
|
**0.730.364-**
|
RUBINALDO ALFREDO DA COSTA
|
5412025
|
—
|
30/12/2025
|
—
|
R$ 155,00
|
30/12/2025
|
30/12/2025
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
30/12/2025
|
R$ 155,00
|
CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 541/2025 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Liquidado: R$ 2.827.972,85
|
|
|
|
|
|
Total a Pagar: R$ 2.697.471,11
|
|