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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
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Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
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Saldo a Pagar
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Descrição do Empenho
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Empenho
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15000000
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Outros
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08.324.196/0001-81
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COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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20/03/2026
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R$ 708,85
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20/03/2026
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20/03/2026
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MARIA LUZIMEIRE SILVA
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20/03/2026
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R$ 708,85
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL - RN.
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Total Liquidado: R$ 708,85
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Total a Pagar: R$ 708,85
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