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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
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Descrição do Empenho
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Empenho
|
15000000
|
Outros
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04.196.645/0001-00
|
IMPRENSA NACIONAL
|
—
|
—
|
13/10/2026
|
—
|
R$ 269,28
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
—
|
13/10/2026
|
R$ 269,28
|
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2026, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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|
Empenho
|
15001001
|
Outros
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09.375.033/0001-90
|
F J C HOLANDA
|
—
|
—
|
13/10/2026
|
—
|
R$ 160,00
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
—
|
13/10/2026
|
R$ 160,00
|
DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
000000245
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 10.121,80
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 10.000,34
|
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ( AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ) VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN REFERENTE A SETEMBRO/2026, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
000000249
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 8.000,00
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 7.904,00
|
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ( TECNICO RAIO-X ) VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN REFERENTE A SETEMBRO/2026, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
000000240
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 84.000,00
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 82.992,00
|
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (PLANTOES MEDICOS) VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN REFERENTE A SETEMBRO/2026, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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|
Empenho
|
16000000
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
000000250
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 27.266,00
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 26.938,81
|
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM FISIOTERAPIA, ASSITENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIRA, VISANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
000000251
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 158.906,01
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 156.999,14
|
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM FISIOTERAPIA, PSICÓLOGO, ENFERMEIRO , PSICOPEDAGOGA, NEUROPEDIATRA E PEQUENAS CIRURGIAS, TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGA, PEDIATRA, ULTRASSONOGRAFISTA, GINECOLISTA/OBSTETRA, CARDIOLOGISTA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOSCOPISTA, UROLOGISTA E LAUDISTA DE RX.. VISANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN REFERENTE A SETEMBRO/ 2026, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
000000243
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 12.000,90
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 11.424,86
|
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (DIRETOR CLINICO) VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN REFERENTE A SETEMBRO/2026, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
000000242
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 15.644,37
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 15.456,64
|
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ( PLANTÕES /ENFERMEIROS ) VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN REFERENTE A SETEMBRO/2026, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
0000000244
|
1
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 38.968,78
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 38.501,16
|
DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2026, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
10.212.250/0001-49
|
W S COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
000012574
|
001
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 24.102,90
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
ANDERSON WANDERLEY SANTOS VIEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 23.813,67
|
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
10.212.250/0001-49
|
W S COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
000012575
|
001
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 18.164,96
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
ANDERSON WANDERLEY SANTOS VIEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 17.946,99
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
10.212.250/0001-49
|
W S COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
000012576
|
001
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 21.989,70
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
ANDERSON WANDERLEY SANTOS VIEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 21.725,83
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
10.212.250/0001-49
|
W S COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
000012577
|
001
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
R$ 11.551,88
|
13/10/2026
|
13/10/2026
|
ANDERSON WANDERLEY SANTOS VIEIRA
|
13/10/2026
|
R$ 11.413,26
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
40.713.342/0001-73
|
COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA
|
969
|
1
|
09/10/2026
|
09/10/2026
|
R$ 20.356,10
|
09/10/2026
|
09/10/2026
|
LUSIA CLEIDE DO VALE ASSIS
|
09/10/2026
|
R$ 19.032,95
|
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASG, MOTORISTA I, MOTORISTA II, DIGITADOR E RECEPICIONISTA) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026 O CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Liquidado: R$ 10.883.831,82
|
|
|
|
|
|
Total a Pagar: R$ 8.361.942,58
|
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