GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

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Início da Liquidação

Fim da Liquidação

Tipo	Fonte	Empenho	Ordem Cronológica	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Doc. Fiscal	Série	Emissão	Vencimento	Valor Liquidado	Dt. Entrada	Dt. Atesto	Responsável Atesto	Nº Liquidação	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Descrição do Empenho
Empenho	15000000	020112608180013	Fornecimento de Bens	36.480.355/0001-72	M G R DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA	1359	1	19/08/2026	19/08/2026	R$ 1.109,70	19/08/2026	19/08/2026	ANA JESSICA ALVES PIO	0080682026	19/08/2026	R$ 1.109,70	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE E COMPLEMENTOS, DESTINADO AS FAMILIAS QIE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020112608180024	Fornecimento de Bens	36.480.355/0001-72	M G R DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA	1360	1	19/08/2026	19/08/2026	R$ 1.322,56	19/08/2026	19/08/2026	ANA JESSICA ALVES PIO	0080702026	19/08/2026	R$ 1.322,56	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ 800G DESTINADO A DOAÇÃO AO MENOR ITHALLO RAVI DA SILVA MENDES, PORTADOR DO CPF Nº.005.381.734-67, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	17040000	020132608180015	Fornecimento de Bens	18.516.925/0001-55	FORT FRIO COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	2058	1	19/08/2026	19/08/2026	R$ 19.380,12	19/08/2026	19/08/2026	ROBERTA COSTA DE MEDEIROS	0080722026	19/08/2026	R$ 19.380,12	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO TIPO TRATOR LS E GRADE ARADORA PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	17040000	020042608170025	Prestação de Serviços	07.553.129/0001-76	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	1044123	X	18/08/2026	18/08/2026	R$ 2.200,00	18/08/2026	18/08/2026	AINE DAIANE BEZERRA DE MELO	0081022026	18/08/2026	R$ 2.094,40	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO" E "PORTAL DO SERVIDOR", RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020012608120015	Fornecimento de Bens	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	13	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 660,70	17/08/2026	17/08/2026	LUSIA CLEIDE DO VALE ASSIS	0080022026	17/08/2026	R$ 660,70	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020012608170011	Prestação de Serviços	04.016.854/0001-17	PROCESSO PUBLICO SOFTWARES INTELIGENTES	31	—	17/08/2026	17/08/2026	R$ 5.625,00	17/08/2026	17/08/2026	LUSIA CLEIDE DO VALE ASSIS	0079502026	17/08/2026	R$ 5.625,00	DESPESAS COM LICENÇA DE DIREITO DE USO COM ROTINAS DE CONTROLE, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020032608120017	Fornecimento de Bens	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	16	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 1.581,25	17/08/2026	17/08/2026	FRANSUELDO DE PAULA MEDEIROS	0079842026	17/08/2026	R$ 1.581,25	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15001001	020052608120010	Fornecimento de Bens	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	17	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 568,70	17/08/2026	17/08/2026	VERONICA ALVES PINTO	0079822026	17/08/2026	R$ 568,70	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020062608170016	Fornecimento de Bens	0.092.274-	FRANCISCO GENILDO CRUZ	149420	895	17/08/2026	17/08/2026	R$ 1.905,00	17/08/2026	17/08/2026	VERONICA ALVES PINTO	0081162026	17/08/2026	R$ 1.876,43	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020072608120012	Fornecimento de Bens	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	18	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 514,10	17/08/2026	17/08/2026	ADRIANA GOMES	0079762026	17/08/2026	R$ 514,10	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15001002	020092608120047	Fornecimento de Bens	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	19	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 2.101,35	17/08/2026	17/08/2026	MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA	0079742026	17/08/2026	R$ 2.101,35	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	16000000	020092608120058	Fornecimento de Bens	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	20	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 2.886,10	17/08/2026	17/08/2026	MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA	0079722026	17/08/2026	R$ 2.886,10	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020112608100014	Fornecimento de Bens	36.480.355/0001-72	M G R DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA	1357	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 1.109,70	17/08/2026	17/08/2026	ANA JESSICA ALVES PIO	0079782026	17/08/2026	R$ 1.109,70	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE E COMPLEMENTOS, DESTINADO AS FAMILIAS QIE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020112608120016	Fornecimento de Bens	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	21	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 1.053,40	17/08/2026	17/08/2026	ANA JESSICA ALVES PIO	0079682026	17/08/2026	R$ 1.053,40	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho	15000000	020122608120017	Outros	45.512.880/0001-13	J C DE L E SILVA	15	1	17/08/2026	17/08/2026	R$ 608,65	17/08/2026	17/08/2026	MACIEL DANTAS DE ANDRADE	0079882026	17/08/2026	R$ 608,65	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,TRANSPORTE E URBANISMO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
										Total Liquidado: R$ 11.616.801,61						Total a Pagar: R$ 9.565.142,75