PREFEITURA DE MONTE DAS GAMELEIRAS

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Início da Liquidação

Fim da Liquidação

Tipo	Fonte	Empenho	Ordem Cronológica	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Doc. Fiscal	Série	Emissão	Vencimento	Valor Liquidado	Dt. Entrada	Dt. Atesto	Responsável Atesto	Nº Liquidação	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Descrição do Empenho
Empenho	15000000	02022601300018	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	—	—	30/10/2026	—	R$ 32.385,00	30/10/2026	30/10/2026	—	0059502026	30/10/2026	R$ 24.389,39	Empenho referente a folha de pagamento do gabinete do prefeito durante o ano de 2026.
Empenho	15000000	02032601300010	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS	—	—	30/10/2026	—	R$ 22.001,10	30/10/2026	30/10/2026	—	0059602026	30/10/2026	R$ 19.072,14	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15000000	02032601300021	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	SECRETARIA MUN DE TRIBUTAÇÃO	—	—	30/10/2026	—	R$ 5.938,70	30/10/2026	30/10/2026	—	0059522026	30/10/2026	R$ 5.419,96	Empenho referente à folha de pagamento- comissionados- secretaria de tributação. Referente ao período de janeiro a dezembro de 2026.
Empenho	15000000	02042601300011	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS	—	—	30/10/2026	—	R$ 6.021,00	30/10/2026	30/10/2026	—	0059562026	30/10/2026	R$ 5.530,85	EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15000000	02052601300023	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC DE AGRICULTURA	—	—	30/10/2026	—	R$ 9.263,00	30/10/2026	30/10/2026	—	0059582026	30/10/2026	R$ 8.529,71	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O ANO 2026.
Empenho	15001001	02062601300013	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS-MDE	—	—	30/10/2026	—	R$ 9.794,95	30/10/2026	30/10/2026	—	0059382026	30/10/2026	R$ 9.035,03	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS(FOLHA DE PAGAMENTO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15401070	02062601300035	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC DE EDUC 70% - EFETIVOS - EJA	—	—	30/10/2026	—	R$ 26.116,90	30/10/2026	30/10/2026	—	0059222026	30/10/2026	R$ 17.639,86	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS(FOLHA DE PAGAMENTO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% - EJA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15401070	02062601300046	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC DE EDUC 70%-APOIO-ENS INFANTIL-EFETIVOS	—	—	30/10/2026	—	R$ 7.618,70	30/10/2026	30/10/2026	—	0059402026	30/10/2026	R$ 6.126,73	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA DE PAGAMENTO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% - APOIO - INFANTIL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15401070	02062601300057	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC DE EDUC 70% - APOIO-ENS FUNDAMENTAL-EFETIVOS	—	—	30/10/2026	—	R$ 11.509,10	30/10/2026	30/10/2026	—	0059182026	30/10/2026	R$ 9.942,70	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS(FOLHA DE PAGAMENTO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15401070	02062601300068	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC EDUC 70% - EFETIVOS - ENS INFANTIL	—	—	30/10/2026	—	R$ 74.683,05	30/10/2026	30/10/2026	—	0059422026	30/10/2026	R$ 56.698,12	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA DE PAGAMENTO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% - APOIO - INFANTIL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15401070	02062601300070	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	FOPAG - SEC DE EDUC 70% - EFETIVOS - ENS FUNDAMENTAL	—	—	30/10/2026	—	R$ 236.810,02	30/10/2026	30/10/2026	—	0059202026	30/10/2026	R$ 168.676,27	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA DE PAGAMENTO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% - APOIO - FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	15401070	02062610300013	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	SEC DE EDUC 70% - EF - ENS FUNDAMENTAL (INTEGRAL)	—	—	30/10/2026	—	R$ 18.765,00	30/10/2026	30/10/2026	—	0059682026	30/10/2026	R$ 12.501,25	Empenho referente a folha de pagamento de funcionários (tempo integral) contratados para atender as necessidades a secretaria de educação no apoio FUNDEB 70%, durante o período de 2026
Empenho	15401070	02062610300024	Folha de pagamento	08.196.941/0001-54	SEC DE EDUC 70% - EF - ENS FUNDAMENTAL (AEE)	—	—	30/10/2026	—	R$ 9.382,50	30/10/2026	30/10/2026	—	0059702026	30/10/2026	R$ 6.919,63	Empenho referente a folha de pagamento de funcionários (AEE) contratados para atender as necessidades a secretaria de educação no apoio FUNDEB 70%, durante o período de 2026.
Empenho	16000000	02072601300025	Folha de pagamento	11.975.244/0001-06	FOPAG - SEC DE SAUDE - AG ENDEMIAS-CONTRATADOS	—	—	30/10/2026	—	R$ 3.242,00	30/10/2026	30/10/2026	—	0059302026	30/10/2026	R$ 2.998,86	PENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - AGENTE ADEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2026.
Empenho	16000000	02072601300047	Folha de pagamento	11.975.244/0001-06	FOPAG - SEC DE SAUDE-AG SAÚDE-EFETIVOS	—	—	30/10/2026	—	R$ 23.435,16	30/10/2026	30/10/2026	—	0059262026	30/10/2026	R$ 20.540,58	ENPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A FERVEREIRO DE 2026.
										Total Liquidado: R$ 6.946.827,36						Total a Pagar: R$ 6.407.295,65