SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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Detalhamento da Emenda nº 2026/006/2025

Atualizado em 23/07/2026 16:05

Valor Previsto

R$ 90.058,00

Valor Repasse

R$ 0,00

Valor Rendimento de Aplicação

R$ 0,00

Valor Atualizado

R$ 90.058,00

Valor Execução

R$ 0,00

Execução Física

0,00%

Exercício/Nº Emenda:
2026/006/2025
Nº Convênio:
Não há.
Tipo:
INDIVIDUAL
Natureza da Execução:
Impositiva
Origem dos Recursos:
MUNICIPAL
Forma de Repasse:
EXECUÇÃO DIRETA
Função de Governo:
12 - EDUCAÇÃO
Data do Início da Vigência:
01/08/2026
Data do Fim da Vigência:
31/12/2026
Autor:
JERSON ALVES DA COSTA
Localidade Beneficiada:
SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN (Comunidade de Genipapo)
Órgão ou Entidade Executora:
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Entidade de Terceiro Setor:
Não
Fonte:
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos
Beneficiário:
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ato Normativo:
Lei nº 2.393/2025
% Físico Executado(Liquidado):
0,00%
Status:
NÃO LIBERADO
Objeto:
Contratação de serviços de engenharia para construção de espaço recreativo com piso e cobertura na Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel.
Área Temática:
EDUCAÇÃO BÁSICA / INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS ESCOLARES
Objeto da Despesa:
Construção de um espaço recreativo com piso e cobertura na Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel - Ensino Fundamental - Comunidade de Genipapo.
Cronograma:
Elaboração do projeto básico/executivo de engenharia, planilha orçamentária e ART no 3º trimestre; abertura de certame licitatório para contratação de obra civil no 3º trimestre; execução dos serviços de ampliação física com medições periódicas no 4º trim
Anexo do cronograma:
Nenhum anexo vinculado
Unidade Orçamentária
Ação
Elemento de Despesa
Fonte
Descrição
Valor Orçado
Saldo
06
1089
4490510000
15001001
CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO COM PISO E COBERTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL (EMENDA IMPOSITIVA 06)
R$ 90.058,00
R$ 90.058,00
Total Orçado: R$ 90.058,00
Total Saldo: R$ 90.058,00
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Tipo
Nº Contrato
Objeto
Fornecedor
Início
Término
Valor
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Nº Empenho
Data
Fornecedor
Empenhado
Liquidado
Pago
Nenhum registro encontrado
Data
Nº Documento
Conta Bancária
Fonte
Descrição
Valor
Nenhum registro encontrado
Tipo
Observação
Empenho
Liquidação
Arquivo
Nenhum registro encontrado
Descrição
Documento
Nenhum registro encontrado

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