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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
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Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
19.210.207/0001-19
|
PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
|
9557
|
1
|
25/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 2.524,90
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 2.524,90
|
Referente a compra de material de expediente para o almoxarifado da PREFEITURA
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
19.210.207/0001-19
|
PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
|
9560
|
1
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
R$ 3.326,10
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 3.326,10
|
referente a compra de produtos para esta secretaria e abastecimento do almoxarifado.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
40.913.296/0001-56
|
SUEIDE M DA SILVA EIRELI
|
26000010
|
—
|
25/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 1.500,00
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 1.500,00
|
OS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS SERÃO DESTINADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
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|
Empenho
|
15001002
|
Outros
|
04.445.142/0001-13
|
FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME
|
18309
|
1
|
20/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 1.173,12
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 1.173,12
|
Referente a compra de produtos para o HOSPITAL
|
||
|
Empenho
|
15520000
|
Outros
|
04.445.142/0001-13
|
FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME
|
18307
|
1
|
20/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 1.584,72
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 1.584,72
|
Referente a compra de produtos da MERENDA ESCOLAR para a CRECHE - CEMEI
|
||
|
Empenho
|
15520000
|
Outros
|
04.445.142/0001-13
|
FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME
|
18320
|
1
|
25/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 2.406,29
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 2.406,29
|
Referente a compra de produtos da MERENDA ESCOLAR para a ESCOLA RAUL
|
||
|
Empenho
|
15520000
|
Outros
|
04.445.142/0001-13
|
FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME
|
18302
|
1
|
18/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 710,86
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 710,86
|
Referente a compra de produtos para a MERENDA ESCOLAR para a ESCOLA JOSÉ CIRILO - CAATINGA GRANDE
|
||
|
Empenho
|
15001001
|
Outros
|
04.445.142/0001-13
|
FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME
|
18319
|
1
|
25/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 1.708,26
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 1.708,26
|
referente a compra de merenda escolar e 7 de setembro.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
43.914.686/0001-39
|
C J PNEUS LTDA
|
2097
|
1
|
25/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 5.500,00
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 5.500,00
|
referente a compra de pneus para os veículos lotados nesta secretaria.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
43.440.318/0001-04
|
DANTAS E BARROS CONSTRUCOES LTDA
|
260000010
|
—
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 1.900,00
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 1.900,00
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TOPOGRAFIA. REALIZANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TOPOGRAFICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO/RN.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
10.526.193/0001-72
|
EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME
|
9984
|
1
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
R$ 7.578,43
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 7.578,43
|
referente a compra de produtos para abastecimento da secretaria, manutenção na Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas, CEMEI, Ginásio Pedro Laurentino, rodoviária, CRAS, canteiros, palácios dos idosos.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
30.294.535/0001-83
|
30.294.535 FRANCISCO DE SALES DE MEDEIROS
|
19
|
—
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
R$ 2.227,60
|
26/08/2026
|
26/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
26/08/2026
|
R$ 2.227,60
|
referente aos serviços de solda para esta secretaria.
|
||
|
Empenho
|
17003110
|
Outros
|
10.526.193/0001-72
|
EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME
|
9983
|
001
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
R$ 989,75
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
25/08/2026
|
R$ 989,75
|
referente a compra de materiais para construção para a nova sede da prefeitura municipal de São José do Seridó/RN via emenda de transferência especial número 202337790008.
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|
Empenho
|
15001002
|
Outros
|
**0.382.114-**
|
JESANGELA AZEVEDO DOS SANTOS
|
4092026
|
—
|
24/08/2026
|
—
|
R$ 160,00
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
25/08/2026
|
R$ 160,00
|
CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 409/2026 DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Outros
|
**2.679.074-**
|
ANTONIO TRAJANO DA COSTA NETO
|
4082026
|
—
|
24/08/2026
|
—
|
R$ 155,00
|
25/08/2026
|
25/08/2026
|
ALEXANDER ALVES SALES
|
25/08/2026
|
R$ 155,00
|
CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 408/2026 DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026.
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|
|
|
|
|
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|
|
Total Liquidado: R$ 12.622.115,69
|
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Total a Pagar: R$ 9.855.848,25
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