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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
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Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
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Saldo a Pagar
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Descrição do Empenho
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Empenho
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15000000
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Outros
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05.660.231/0001-45
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VIA FIBRA SUPERNET LTDA
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—
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—
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03/11/2026
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04/11/2026
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R$ 500,00
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03/11/2026
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04/11/2026
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MAILDE DE MEDEIROS DANTAS
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04/11/2026
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R$ 500,00
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Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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Empenho
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15000000
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Fornecimento de Bens
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05.340.639/0001-30
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0547280
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—
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01/11/2026
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03/11/2026
|
R$ 990,80
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03/11/2026
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03/11/2026
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MAILDE DE MEDEIROS DANTAS
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03/11/2026
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R$ 990,80
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DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022
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Empenho
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15000000
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Fornecimento de Bens
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08.528.705/0001-98
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MANOEL BERNARDO DOS SANTOS
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4028
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—
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03/11/2026
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03/11/2026
|
R$ 582,44
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03/11/2026
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03/11/2026
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MAILDE DE MEDEIROS DANTAS
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03/11/2026
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R$ 582,44
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 020/2026
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Empenho
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15000000
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Prestação de Serviços
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01.243.220/0001-09
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LEMOS E MARQUES LTDA
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604
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—
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26/10/2026
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27/10/2026
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R$ 1.253,28
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26/10/2026
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27/10/2026
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MAILDE DE MEDEIROS DANTAS
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27/10/2026
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R$ 1.253,28
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DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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Empenho
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15000000
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Outros
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08.324.196/0001-81
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COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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—
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—
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26/10/2026
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—
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R$ 335,40
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26/10/2026
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27/10/2026
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MAILDE DE MEDEIROS DANTAS
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27/10/2026
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R$ 335,40
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Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2026, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2026.
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Empenho
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10010000
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Não classificada
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08.221.145/0001-24
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SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
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—
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—
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13/12/2021
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13/12/2021
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R$ 1.017,50
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13/12/2021
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13/12/2021
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ANA ALADIA DE ARAUJO
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13/12/2021
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R$ 1.017,50
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
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Total Liquidado: R$ 4.679,42
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Total a Pagar: R$ 4.679,42
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