Última atualização: ...

Empenho Nº 012608130014

13/08/2026 O Ordinário

Total Empenhado

R$ 350,00

Total Liquidado

R$ 350,00

Total Pago

R$ 350,00

Favorecido

THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ

**8.856.314-**

Modalidade

13 - Nao aplicavel

Nº Procedimento

N/A

Contrato

N/A

Descrição

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para comparecer à Gráfica MONTREAL, para receber as carteiras de identidade emitidas nesta Câmara Municipal, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado com a PCIRN, no dia 14 de agosto de 2026, em Natal/RN, conforme Portaria nº 059/2026.

Unidade Gestora

C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Unidade Orçamentária

01 - CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade

2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Fonte

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Esfera

Fiscal

Natureza

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo

33 - Outras despesas correntes

Modalidade

90 - APLICACAO DIRETA

Elemento

14 - Diarias - civil

Função

01 - LEGISLATIVA

Subfunção

031 - AÇAO LEGISLATIVA