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Empenho Nº 012609290024

29/09/2026 O Ordinário

Total Empenhado

R$ 350,00

Total Liquidado

R$ 350,00

Total Pago

R$ 350,00

Favorecido

RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA

CPF/CNPJ

**0.513.864-**

Modalidade

13 - Nao aplicavel

Nº Procedimento

N/A

Contrato

N/A

Descrição

Despesa com 01(uma) diária para comparecer à Gráfica MONTREAL com o intuito de receber as carteiras de identidade emitidas nesta Câmara Municipal, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado com a PCIRN, a ser realizada na cidade de Natal, dia 01 de outubro de 2026, conformr Portaria nº 067/2026

Unidade Gestora

C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Unidade Orçamentária

01 - CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade

2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Fonte

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Esfera

Fiscal

Natureza

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo

33 - Outras despesas correntes

Modalidade

90 - APLICACAO DIRETA

Elemento

14 - Diarias - civil

Função

01 - LEGISLATIVA

Subfunção

031 - AÇAO LEGISLATIVA