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Empenho Nº 012610090012

09/10/2026 O Ordinário

Total Empenhado

R$ 450,00

Total Liquidado

R$ 450,00

Total Pago

R$ 450,00

Favorecido

PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA

CPF/CNPJ

**6.302.964-**

Modalidade

13 - Nao aplicavel

Nº Procedimento

N/A

Contrato

N/A

Descrição

Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir a Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte – FECAM/RN, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, a ser realizada no dia 13 de outubro de 2026, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 068/2026

Unidade Gestora

C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Unidade Orçamentária

01 - CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade

2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Fonte

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Esfera

Fiscal

Natureza

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo

33 - Outras despesas correntes

Modalidade

90 - APLICACAO DIRETA

Elemento

14 - Diarias - civil

Função

01 - LEGISLATIVA

Subfunção

031 - AÇAO LEGISLATIVA