PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

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Detalhamento da Emenda nº 2024/39940017

Atualizado em 19/02/2026 17:30

Valor Previsto

R$ 300.000,00

Valor Repasse

R$ 300.000,00

Valor Rendimento de Aplicação

R$ 92.753,93

Valor Atualizado

R$ 392.753,93

Valor Execução

R$ 299.700,21

Execução Física

0,00%

Exercício/Nº Emenda:
2024/39940017
Nº Convênio:
Sem informação
Tipo:
INDIVIDUAL
Natureza da Execução:
Sem informação
Origem dos Recursos:
FEDERAL
Forma de Repasse:
FUNDO A FUNDO
Função de Governo:
Sem informação
Data do Início da Vigência:
01/12/2024
Data do Fim da Vigência:
31/12/2028
Autor:
GENERAL GIRÃO
Localidade Beneficiada:
MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO
Órgão ou Entidade Executora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN
Entidade de Terceiro Setor:
Não
Fonte:
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Beneficiário:
ALMINO AFONSO
Ato Normativo:
Sem informação
% Físico Executado(Liquidado):
0,00%
Status:
EM EXECUÇÃO
Objeto:
CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Área Temática:
atenção primária
Objeto da Despesa:
CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Cronograma:
gradual
Anexo do cronograma:
Nenhum anexo vinculado
Unidade Orçamentária
Ação
Elemento de Despesa
Fonte
Descrição
Valor Orçado
Saldo
Nenhum registro encontrado
Tipo
Nº Contrato
Objeto
Fornecedor
Início
Término
Valor
Nenhum registro encontrado
Nº Empenho
Data
Fornecedor
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
R$ 20.190,39
R$ 20.190,39
R$ 20.190,39
18/02/2025
OESTE COMUNICACÃO VISUAL LTDA
R$ 15.004,08
R$ 15.004,08
R$ 15.004,08
27/03/2025
OESTE COMUNICACÃO VISUAL LTDA
R$ 12.042,88
R$ 12.042,88
R$ 12.042,88
27/03/2025
VALDEMIRO VIANA FILHO ME
R$ 15.050,00
R$ 15.050,00
R$ 15.050,00
10/02/2025
DAYNER LEITE DANTAS
R$ 10.014,82
R$ 10.014,82
R$ 10.014,82
14/02/2025
DAYNER LEITE DANTAS
R$ 10.000,03
R$ 10.000,03
R$ 10.000,03
19/12/2024
NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 14.245,56
R$ 14.245,56
R$ 14.245,56
16/12/2024
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA
R$ 21.681,11
R$ 21.681,11
R$ 21.681,11
03/12/2024
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
R$ 20.454,22
R$ 20.454,22
R$ 20.454,22
12/12/2024
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA
R$ 17.103,69
R$ 17.103,69
R$ 17.103,69
Total Empenhado: R$ 299.700,21
Total Liquidado: R$ 299.700,21
Total Pago: R$ 299.700,21
Mostrando 1 até 10 de 21 Registros
Data
Nº Documento
Conta Bancária
Fonte
Descrição
Valor
16/12/2024
0027285X - FMS CUSTEIO SUS
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
R$ 300.000,00
Total: R$ 300.000,00
Mostrando 1 até 1 de 1 Registros
Tipo
Observação
Empenho
Liquidação
Arquivo
PLANO DE TRABALHO
CONTRATO/ADITIVO
DL 003-2025
CONTRATO/ADITIVO
DL 11-2024
CONTRATO/ADITIVO
DL -16-2024
CONTRATO/ADITIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 029-2024
CONTRATO/ADITIVO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 002-2024 PARTE 01
CONTRATO/ADITIVO
PREGÃO ELETRONICO 002-2024 PARTE 02
CONTRATO/ADITIVO
PREGÃO ELETRONICO PE 052024 VOLUME 01
CONTRATO/ADITIVO
PREGÃO ELETRONICO 05202401 VOLUME 02
CONTRATO/ADITIVO
PREGÃO ELETRONICO 052024 VOLUME 03
Mostrando 1 até 10 de 27 Registros
Descrição
Documento
RECEBIMENTO
https://alminoafonso.rn.gov.br/licitacaolista.php
Mostrando 1 até 2 de 2 Registros

Última atualização do sistema: 19/02/2026 17:30:50