Detalhamento da Emenda nº 2024/39940017
Valor Previsto
R$ 300.000,00
Valor Repasse
R$ 300.000,00
Valor Rendimento de Aplicação
R$ 92.753,93
Valor Atualizado
R$ 392.753,93
Valor Execução
R$ 299.700,21
Execução Física
0,00%
- Exercício/Nº Emenda:
- 2024/39940017
- Nº Convênio:
- Sem informação
- Tipo:
- INDIVIDUAL
- Natureza da Execução:
- Sem informação
- Origem dos Recursos:
- FEDERAL
- Forma de Repasse:
- FUNDO A FUNDO
- Função de Governo:
- Sem informação
- Data do Início da Vigência:
- 01/12/2024
- Data do Fim da Vigência:
- 31/12/2028
- Autor:
- GENERAL GIRÃO
- Localidade Beneficiada:
- MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO
- Órgão ou Entidade Executora:
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN
- Entidade de Terceiro Setor:
- Não
- Fonte:
- 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
- Beneficiário:
- ALMINO AFONSO
- Ato Normativo:
- Sem informação
- % Físico Executado(Liquidado):
- 0,00%
- Status:
- EM EXECUÇÃO
- Objeto:
- CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
- Área Temática:
- atenção primária
- Objeto da Despesa:
- CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
- Cronograma:
- gradual
- Anexo do cronograma:
- Nenhum anexo vinculado
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Unidade Orçamentária
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Ação
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Elemento de Despesa
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Fonte
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Descrição
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Valor Orçado
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Saldo
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Tipo
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Nº Contrato
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Objeto
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Fornecedor
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Início
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Término
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Valor
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Nº Empenho
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Data
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Fornecedor
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Empenhado
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Liquidado
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Pago
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05/02/2025
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PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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R$ 20.190,39
|
R$ 20.190,39
|
R$ 20.190,39
|
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18/02/2025
|
OESTE COMUNICACÃO VISUAL LTDA
|
R$ 15.004,08
|
R$ 15.004,08
|
R$ 15.004,08
|
|
|
27/03/2025
|
OESTE COMUNICACÃO VISUAL LTDA
|
R$ 12.042,88
|
R$ 12.042,88
|
R$ 12.042,88
|
|
|
27/03/2025
|
VALDEMIRO VIANA FILHO ME
|
R$ 15.050,00
|
R$ 15.050,00
|
R$ 15.050,00
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10/02/2025
|
DAYNER LEITE DANTAS
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R$ 10.014,82
|
R$ 10.014,82
|
R$ 10.014,82
|
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14/02/2025
|
DAYNER LEITE DANTAS
|
R$ 10.000,03
|
R$ 10.000,03
|
R$ 10.000,03
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19/12/2024
|
NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS LTDA
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R$ 14.245,56
|
R$ 14.245,56
|
R$ 14.245,56
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16/12/2024
|
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA
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R$ 21.681,11
|
R$ 21.681,11
|
R$ 21.681,11
|
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03/12/2024
|
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
|
R$ 20.454,22
|
R$ 20.454,22
|
R$ 20.454,22
|
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12/12/2024
|
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA
|
R$ 17.103,69
|
R$ 17.103,69
|
R$ 17.103,69
|
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|
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Total Empenhado: R$ 299.700,21
|
Total Liquidado: R$ 299.700,21
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Total Pago: R$ 299.700,21
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Data
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Nº Documento
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Conta Bancária
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Fonte
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Descrição
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Valor
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|---|---|---|---|---|---|
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16/12/2024
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0027285X - FMS CUSTEIO SUS
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16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
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R$ 300.000,00
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Total: R$ 300.000,00
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Tipo
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Observação
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Empenho
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Liquidação
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Arquivo
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|---|---|---|---|---|
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PLANO DE TRABALHO
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CONTRATO/ADITIVO
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DL 003-2025
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CONTRATO/ADITIVO
|
DL 11-2024
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CONTRATO/ADITIVO
|
DL -16-2024
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CONTRATO/ADITIVO
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 029-2024
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CONTRATO/ADITIVO
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PREGÃO ELETRONICO Nº. 002-2024 PARTE 01
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CONTRATO/ADITIVO
|
PREGÃO ELETRONICO 002-2024 PARTE 02
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CONTRATO/ADITIVO
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PREGÃO ELETRONICO PE 052024 VOLUME 01
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CONTRATO/ADITIVO
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PREGÃO ELETRONICO 05202401 VOLUME 02
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CONTRATO/ADITIVO
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PREGÃO ELETRONICO 052024 VOLUME 03
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Última atualização do sistema: 19/02/2026 17:30:50