PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA

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Detalhamento da Emenda nº 2026/202544740006

Atualizado em 15/07/2026 09:35

Valor Previsto

R$ 396.000,00

Valor Repasse

R$ 0,00

Valor Rendimento de Aplicação

R$ 0,00

Valor Atualizado

R$ 396.000,00

Valor Execução

R$ 396.037,62

Execução Física

0,00%

Exercício/Nº Emenda:
2026/202544740006
Nº Convênio:
Sem informação
Tipo:
INDIVIDUAL
Natureza da Execução:
Sem informação
Origem dos Recursos:
FEDERAL
Forma de Repasse:
TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA
Função de Governo:
Sem informação
Data do Início da Vigência:
14/11/2025
Data do Fim da Vigência:
14/05/2027
Autor:
SARGENTO GONÇALVES
Localidade Beneficiada:
Município de Fernando Pedroza/RN
Órgão ou Entidade Executora:
MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA
Entidade de Terceiro Setor:
Não
Fonte:
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais
Beneficiário:
Município de Fernando Pedroza/RN
Ato Normativo:
Sem informação
% Físico Executado(Liquidado):
0,00%
Status:
EM EXECUÇÃO
Objeto:
Construção do Destacamento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
Área Temática:
Segurança Pública.
Objeto da Despesa:
Construção de prédio público municipal destinado a sediar, mediante cessão formal, um Destacamento da Policia Militar do Rio Grande do Norte.
Cronograma:
Construção de prédio público municipal destinado a sediar, mediante cessão formal, um Destacamento da Policia Militar, com vistas a atender à necessidade municipal de fortalecimento das ações de segurança pública local, medida a ser viabilizada por meio d
Anexo do cronograma:
Nenhum anexo vinculado
Unidade Orçamentária
Ação
Elemento de Despesa
Fonte
Descrição
Valor Orçado
Saldo
02003
1094
4490510000
17063110
CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
R$ 400.000,00
R$ 52,07
Total Orçado: R$ 400.000,00
Total Saldo: R$ 52,07
Mostrando 1 até 1 de 1 Registros
Tipo
Nº Contrato
Objeto
Fornecedor
Início
Término
Valor
Nenhum registro encontrado
Nº Empenho
Data
Fornecedor
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2026
CONSTRUTORA PROEL LTDA
R$ 396.037,62
R$ 306.457,99
R$ 306.457,99
Total Empenhado: R$ 396.037,62
Total Liquidado: R$ 306.457,99
Total Pago: R$ 306.457,99
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Data
Nº Documento
Conta Bancária
Fonte
Descrição
Valor
Nenhum registro encontrado
Tipo
Observação
Empenho
Liquidação
Arquivo
Nenhum registro encontrado
Descrição
Documento
Nenhum registro encontrado

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