PREFEITURA DE RAFAEL GODEIRO

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Início da Liquidação

Fim da Liquidação

Tipo	Fonte	Empenho	Ordem Cronológica	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Doc. Fiscal	Série	Emissão	Vencimento	Valor Liquidado	Dt. Entrada	Dt. Atesto	Responsável Atesto	Nº Liquidação	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Descrição do Empenho
Empenho	15000000	020192607310026	Outros	28.080.889/0001-83	POSTO OLHODAGUENSE EIRELI	364	1	31/07/2026	—	R$ 2.106,04	31/07/2026	31/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0110542026	31/07/2026	R$ 2.106,04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15000000	020212607310074	Outros	58.186.643/0001-51	SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA	5018	1	31/07/2026	—	R$ 3.963,88	31/07/2026	31/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0110522026	31/07/2026	R$ 3.963,88	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15001001	020062601060016	Prestação de Serviços	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	459	—	30/07/2026	30/07/2026	R$ 1.535,52	30/07/2026	30/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0108892026	30/07/2026	R$ 1.535,52	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15000000	020072607300011	Prestação de Serviços	5.910.344-	GENILSON NUNES CARLOS	1157	—	30/07/2026	—	R$ 3.000,00	30/07/2026	30/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0108852026	30/07/2026	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15000000	020072607300022	Outros	5.080.964-	CLEILSON BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS	—	—	30/07/2026	—	R$ 8.890,00	30/07/2026	30/07/2026	—	0108942026	30/07/2026	R$ 7.390,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15000000	020152607300054	Prestação de Serviços	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	152	—	30/07/2026	—	R$ 2.280,00	30/07/2026	30/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0108872026	30/07/2026	R$ 2.280,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15000000	020152607290020	Prestação de Serviços	06.050.403/0001-21	LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	36	—	29/07/2026	—	R$ 3.000,00	29/07/2026	29/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0107462026	29/07/2026	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15500000	020212607290026	Prestação de Serviços	34.373.363/0001-94	34.373.363 ROGERIO SOUZA DE FREITAS	159	—	29/07/2026	—	R$ 2.695,00	29/07/2026	29/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0107852026	29/07/2026	R$ 2.695,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15001002	020192607280034	Prestação de Serviços	27.003.103/0001-61	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	378	—	28/07/2026	—	R$ 1.200,00	28/07/2026	28/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0106272026	28/07/2026	R$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15000000	020242607280028	Folha de pagamento	2.353.174-	ERISMAR FRANCA CORTEZ	—	—	28/07/2026	—	R$ 6.297,71	28/07/2026	28/07/2026	—	0106822026	28/07/2026	R$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15001002	020192607240017	Prestação de Serviços	12.827.593/0001-43	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	4323	—	24/07/2026	—	R$ 7.370,00	24/07/2026	24/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0103402026	24/07/2026	R$ 7.370,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15000000	020152607210054	Prestação de Serviços	01.243.220/0001-09	LEMOS E MARQUES LTDA	410	—	21/07/2026	—	R$ 4.500,00	21/07/2026	21/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0103382026	21/07/2026	R$ 4.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	15001002	020192607140062	Prestação de Serviços	39.539.455/0001-15	J ROSA COSTA NOGUEIRA	554	—	14/07/2026	—	R$ 800,00	14/07/2026	14/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0100262026	14/07/2026	R$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho	17000000	020052607030031	Fornecimento de Bens	60.179.675/0001-71	5A MAQUINAS LTDA	133	1	03/07/2026	03/07/2026	R$ 66.134,59	03/07/2026	03/07/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0097852026	03/07/2026	R$ 66.134,59	O (s) bem (ens) deverão serem entregues conforme estipulado em contrato, edital e Termo de Referencia. em até 30 dias corridos após a emissão de ordem de compras
Empenho	15001001	020062606300075	Prestação de Serviços	13.174.694/0001-25	ERIVONALDO DE SOUSA ALVES SERVICOS E COMERCIO LTDA	98	—	30/06/2026	—	R$ 4.500,00	30/06/2026	30/06/2026	SONARIA MARIA DUTRA	0091972026	30/06/2026	R$ 4.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
										Total Liquidado: R$ 487.329,05						Total a Pagar: R$ 423.215,34