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Tipo
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Fonte
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Empenho
|
Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
|
Nome Credor
|
Doc. Fiscal
|
Série
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Emissão
|
Vencimento
|
Valor Liquidado
|
Dt. Entrada
|
Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
|
Nº Liquidação
|
Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
15520000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
720
|
002
|
12/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 756,18
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
21/08/2026
|
R$ 756,18
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FÉLIX.
|
||
|
Empenho
|
15520000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
734
|
002
|
20/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 672,78
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
21/08/2026
|
R$ 672,78
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FÉLIX.
|
||
|
Empenho
|
15520000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
735
|
002
|
20/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 770,88
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
21/08/2026
|
R$ 770,88
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CMEI MARIA NILCIENE MARIZ DE MEDEIROS.
|
||
|
Empenho
|
15460000
|
Fornecimento de Bens
|
31.624.789/0001-85
|
PROGRESSO AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
|
621
|
001
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 2.570,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
21/08/2026
|
R$ 2.570,00
|
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FÉLIX.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
19.210.207/0001-19
|
PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
|
009106
|
001
|
13/04/2026
|
21/08/2026
|
R$ 5.398,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 5.398,00
|
AQUISIÇÃO DE RESMAS DE FOLHAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
26000000
|
Fornecimento de Bens
|
19.210.207/0001-19
|
PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
|
009442
|
001
|
22/07/2026
|
21/08/2026
|
R$ 6.341,46
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 6.341,46
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
29.635.475/0001-36
|
ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA MEDEIROS 10222576413
|
84
|
E
|
19/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 2.440,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 2.440,00
|
LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
26000000
|
Prestação de Serviços
|
19.008.300/0001-45
|
RANICLEI MEDEIROS 06389297416
|
20
|
E
|
14/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 8.995,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 8.995,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
21.811.768/0001-15
|
R R A LUCENA TRANSPORTES
|
150
|
E
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 6.010,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 6.010,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA APAE, CER E DEMAIS LOCALIDADES.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
19.210.207/0001-19
|
PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
|
009443
|
001
|
22/07/2026
|
21/08/2026
|
R$ 4.138,80
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 4.138,80
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
26.703.854/0001-28
|
26.703.854 JOSE MORAIS DE ARAUJO
|
18
|
E
|
20/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 3.600,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 3.600,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRANITO E ALUMÍNIO BRANCO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
26.703.854/0001-28
|
26.703.854 JOSE MORAIS DE ARAUJO
|
19
|
E
|
20/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 2.800,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 2.800,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRANITO E ALUMÍNIO BRANCO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Prestação de Serviços
|
56.045.108/0001-55
|
HMMF SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
65
|
E
|
20/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 4.500,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
21/08/2026
|
R$ 4.500,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
**7.801.794-**
|
MARIA LUCIA DE MEDEIROS
|
—
|
—
|
21/08/2026
|
—
|
R$ 450,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
|
21/08/2026
|
R$ 450,00
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO DE MEDEIROS BRITO Nº35, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, PARA ABRIGAR A SRA. MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS, QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
09.234.399/0001-40
|
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
166816
|
E
|
20/08/2026
|
21/08/2026
|
R$ 1.540,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
AMANDA DRIELLE DE MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 1.466,08
|
Contratação direta de empresa especializada nos serviços de coleta, gerenciamento, transporte e tratamento de resíduos sólidos perigosos por destruição térmica (incineração) e destinação final de lixo hospitalar/infectantes (classe A, B e E), provenientes dos serviços de saúde municipal de São João do Sabugi/RN.
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
Total Liquidado: R$ 1.452.328,40
|
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Total a Pagar: R$ 1.376.326,87
|
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