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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
|
Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
|
Valor Liquidado
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Dt. Entrada
|
Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
|
Nº Liquidação
|
Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.095.960/0001-94
|
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
|
—
|
—
|
31/08/2026
|
—
|
R$ 648,40
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
15/09/2026
|
R$ 648,40
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.095.960/0001-94
|
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
|
—
|
—
|
31/08/2026
|
—
|
R$ 648,40
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
15/09/2026
|
R$ 648,40
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.095.960/0001-94
|
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
|
—
|
—
|
31/08/2026
|
—
|
R$ 648,40
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
15/09/2026
|
R$ 648,40
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.095.960/0001-94
|
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
|
—
|
—
|
31/08/2026
|
—
|
R$ 606,57
|
31/08/2026
|
15/09/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
15/09/2026
|
R$ 606,57
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
53.582.720/0001-79
|
53.582.720 MAXSUEL FERNANDES SILVA
|
252
|
E
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
R$ 1.200,00
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
|
15/09/2026
|
R$ 1.200,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
24.523.276/0001-12
|
ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA
|
085902
|
000
|
14/08/2026
|
15/09/2026
|
R$ 4.642,66
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
15/09/2026
|
R$ 4.642,66
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 1399/2026.
|
||
|
Empenho
|
26000000
|
Prestação de Serviços
|
56.302.165/0001-72
|
56.302.165 ELDER LOPES DO NASCIMENTO
|
09
|
E
|
01/09/2026
|
15/09/2026
|
R$ 3.000,00
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
15/09/2026
|
R$ 3.000,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
67.238.442/0001-41
|
67.238.442 MARIA APARECIDA DE MORAIS
|
140910001
|
026
|
14/09/2026
|
15/09/2026
|
R$ 6.150,00
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
15/09/2026
|
R$ 6.150,00
|
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
24.523.276/0001-12
|
ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA
|
085903
|
000
|
14/08/2026
|
15/09/2026
|
R$ 4.190,50
|
15/09/2026
|
15/09/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
15/09/2026
|
R$ 4.190,50
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 1401/2026.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
08.431.454/0001-29
|
IEL INSTITUTO EUVALDO LODI RN
|
—
|
—
|
28/08/2026
|
—
|
R$ 180,00
|
14/09/2026
|
14/09/2026
|
HERTHA ADALGIZA AZEVEDO ARAUJO
|
14/09/2026
|
R$ 180,00
|
TAXA PAGA AO INSTITUTO PELOS BOLSISTAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
68.062.510/0001-27
|
68.062.510 GLAUBER MORAIS DA COSTA
|
3
|
E
|
14/09/2026
|
14/09/2026
|
R$ 3.136,00
|
14/09/2026
|
14/09/2026
|
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
|
14/09/2026
|
R$ 3.136,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE GRANDE PORTE, EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.
|
||
|
Empenho
|
15400000
|
Fornecimento de Bens
|
13.266.536/0001-03
|
JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
|
3713
|
001
|
19/08/2026
|
14/09/2026
|
R$ 63.108,23
|
14/09/2026
|
14/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
14/09/2026
|
R$ 63.108,23
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NOH5E47.
|
||
|
Empenho
|
15400000
|
Prestação de Serviços
|
13.266.536/0001-03
|
JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
|
341
|
E
|
19/08/2026
|
14/09/2026
|
R$ 36.604,45
|
14/09/2026
|
14/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
14/09/2026
|
R$ 36.604,45
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NOH5E47.
|
||
|
Empenho
|
15400000
|
Fornecimento de Bens
|
13.266.536/0001-03
|
JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
|
3764
|
001
|
08/09/2026
|
14/09/2026
|
R$ 5.100,00
|
14/09/2026
|
14/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
14/09/2026
|
R$ 5.100,00
|
AQUISIÇÃO DE RADIADOR E CABECOTE DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NOH5E47.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
49.457.087/0001-10
|
SUPORTE PONTO CERTO LTDA
|
197
|
E
|
09/09/2026
|
14/09/2026
|
R$ 5.000,00
|
14/09/2026
|
14/09/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
14/09/2026
|
R$ 5.000,00
|
AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA EQUIPAMENTOS DE BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Liquidado: R$ 4.219.566,26
|
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Total a Pagar: R$ 3.973.814,06
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