Última atualização:
...
Filtros de Consulta
Consulta de Exigibilidades
PDF
XLSX
Csv
|
Tipo
|
Fonte
|
Empenho
|
Ordem Cronológica
|
CPF/CNPJ Credor
|
Nome Credor
|
Doc. Fiscal
|
Série
|
Emissão
|
Vencimento
|
Valor Liquidado
|
Dt. Entrada
|
Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
|
Nº Liquidação
|
Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
15001001
|
Fornecimento de Bens
|
07.379.771/0001-80
|
DESOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
7931
|
1
|
12/08/2026
|
12/11/2026
|
R$ 165,00
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
12/11/2026
|
R$ 165,00
|
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FÉLIX.
|
||
|
Empenho
|
15001001
|
Fornecimento de Bens
|
07.379.771/0001-80
|
DESOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
7932
|
1
|
12/08/2026
|
12/11/2026
|
R$ 165,00
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
12/11/2026
|
R$ 165,00
|
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA AO CMEI MARIA NILCIENE MARIZ DE MEDEIROS.
|
||
|
Empenho
|
15500000
|
Locações
|
22.645.341/0001-57
|
RAKON RENT A CAR LTDA
|
262
|
—
|
18/10/2026
|
12/11/2026
|
R$ 4.365,59
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
12/11/2026
|
R$ 4.365,59
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, EXCETO COR PRETA, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE USO, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, QUATRO PORTAS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI; SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM ABAIXO DE 10.000 KM.
|
||
|
Empenho
|
16003120
|
Prestação de Serviços
|
40.410.095/0001-36
|
I M P DE ARAUJO LTDA
|
161
|
E
|
29/10/2026
|
12/11/2026
|
R$ 2.850,00
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
12/11/2026
|
R$ 2.850,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Prestação de Serviços
|
65.052.682/0001-21
|
DAVID MEDEIROS NERY LTDA
|
05
|
E
|
11/11/2026
|
12/11/2026
|
R$ 15.186,60
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
12/11/2026
|
R$ 15.186,60
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA NO PSF II.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
13.536.641/0002-98
|
SOCEL TERRASAL VEICULOS LTDA
|
014685
|
001
|
11/11/2026
|
12/11/2026
|
R$ 718,43
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
12/11/2026
|
R$ 718,43
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIGÉSIMA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQJ4G83, KM 220.540.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Prestação de Serviços
|
13.536.641/0002-98
|
SOCEL TERRASAL VEICULOS LTDA
|
1271
|
E
|
11/11/2026
|
12/11/2026
|
R$ 1.254,64
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
12/11/2026
|
R$ 1.254,64
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A VIGÉSIMA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQJ4G83, KM 220.540.
|
||
|
Empenho
|
16600000
|
Prestação de Serviços
|
17.219.610/0001-83
|
MOACIR DE LIMA FILHO
|
89
|
E
|
29/10/2026
|
12/11/2026
|
R$ 2.000,00
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
|
12/11/2026
|
R$ 2.000,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS, TÉCNICOS, CONTROLE SOCIAL, CADÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AOS APLICATIVOS DE TODOS OS SERVIÇOS E PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS, ALÉM DE ORIENTAÇÕES NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
03.779.307/0001-20
|
ORGANIZACAO DE SAUDE SANTA ANGELA - OSSA
|
287
|
E
|
10/11/2026
|
12/11/2026
|
R$ 29.178,00
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
|
12/11/2026
|
R$ 29.178,00
|
GERENCIAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
24.523.276/0001-12
|
ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA
|
86376
|
000
|
08/09/2026
|
12/11/2026
|
R$ 5.297,90
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
EDUARDO ALENCAR DE MEDEIROS
|
12/11/2026
|
R$ 5.297,90
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
24.523.276/0001-12
|
ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA
|
86372
|
000
|
08/09/2026
|
12/11/2026
|
R$ 15.362,96
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
EDUARDO ALENCAR DE MEDEIROS
|
12/11/2026
|
R$ 15.362,96
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
08.090.078/0001-56
|
ARMAZEM ZEZAO LTDA
|
130136
|
1
|
16/10/2026
|
12/11/2026
|
R$ 8.704,79
|
12/11/2026
|
12/11/2026
|
EDUARDO ALENCAR DE MEDEIROS
|
12/11/2026
|
R$ 8.704,79
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, INFRAINSTRUTURA E TRANSITO.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
08.528.705/0001-98
|
MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME
|
3889
|
1
|
20/07/2026
|
11/11/2026
|
R$ 601,35
|
11/11/2026
|
11/11/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
11/11/2026
|
R$ 601,35
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
08.528.705/0001-98
|
MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME
|
3932
|
1
|
20/08/2026
|
11/11/2026
|
R$ 126,00
|
11/11/2026
|
11/11/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
11/11/2026
|
R$ 126,00
|
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
08.528.705/0001-98
|
MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME
|
3931
|
1
|
20/08/2026
|
11/11/2026
|
R$ 399,50
|
11/11/2026
|
11/11/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
11/11/2026
|
R$ 399,50
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Liquidado: R$ 5.074.186,13
|
|
|
|
|
|
Total a Pagar: R$ 4.783.852,00
|
|