SAO JOAO DO SABUGI

Última atualização: ...
Tipo
Fonte
Empenho
Ordem Cronológica
CPF/CNPJ Credor
Nome Credor
Doc. Fiscal
Série
Emissão
Vencimento
Valor Liquidado
Dt. Entrada
Dt. Atesto
Responsável Atesto
Nº Liquidação
Data Liquidação
Saldo a Pagar
Descrição do Empenho
Empenho
15000000
Folha de pagamento
08.095.960/0001-94
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
31/08/2026
R$ 648,40
15/09/2026
15/09/2026
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
15/09/2026
R$ 648,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
Empenho
15000000
Folha de pagamento
08.095.960/0001-94
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
31/08/2026
R$ 648,40
15/09/2026
15/09/2026
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
15/09/2026
R$ 648,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
Empenho
15000000
Folha de pagamento
08.095.960/0001-94
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
31/08/2026
R$ 648,40
15/09/2026
15/09/2026
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
15/09/2026
R$ 648,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
Empenho
15000000
Folha de pagamento
08.095.960/0001-94
FOPAG BOLSISTAS DO IEL INSTITUTO EVALDO LODI
31/08/2026
R$ 606,57
31/08/2026
15/09/2026
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
15/09/2026
R$ 606,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI.
Empenho
15000000
Prestação de Serviços
53.582.720/0001-79
53.582.720 MAXSUEL FERNANDES SILVA
252
E
15/09/2026
15/09/2026
R$ 1.200,00
15/09/2026
15/09/2026
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
15/09/2026
R$ 1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR.
Empenho
15001002
Fornecimento de Bens
24.523.276/0001-12
ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA
085902
000
14/08/2026
15/09/2026
R$ 4.642,66
15/09/2026
15/09/2026
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
15/09/2026
R$ 4.642,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 1399/2026.
Empenho
26000000
Prestação de Serviços
56.302.165/0001-72
56.302.165 ELDER LOPES DO NASCIMENTO
09
E
01/09/2026
15/09/2026
R$ 3.000,00
15/09/2026
15/09/2026
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
15/09/2026
R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Empenho
15001002
Prestação de Serviços
67.238.442/0001-41
67.238.442 MARIA APARECIDA DE MORAIS
140910001
026
14/09/2026
15/09/2026
R$ 6.150,00
15/09/2026
15/09/2026
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
15/09/2026
R$ 6.150,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho
15001002
Fornecimento de Bens
24.523.276/0001-12
ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA
085903
000
14/08/2026
15/09/2026
R$ 4.190,50
15/09/2026
15/09/2026
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
15/09/2026
R$ 4.190,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 1401/2026.
Empenho
15000000
Outros
08.431.454/0001-29
IEL INSTITUTO EUVALDO LODI RN
28/08/2026
R$ 180,00
14/09/2026
14/09/2026
HERTHA ADALGIZA AZEVEDO ARAUJO
14/09/2026
R$ 180,00
TAXA PAGA AO INSTITUTO PELOS BOLSISTAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho
15000000
Prestação de Serviços
68.062.510/0001-27
68.062.510 GLAUBER MORAIS DA COSTA
3
E
14/09/2026
14/09/2026
R$ 3.136,00
14/09/2026
14/09/2026
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
14/09/2026
R$ 3.136,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE GRANDE PORTE, EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.
Empenho
15400000
Fornecimento de Bens
13.266.536/0001-03
JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
3713
001
19/08/2026
14/09/2026
R$ 63.108,23
14/09/2026
14/09/2026
KAMILA DE SOUZA MORAIS
14/09/2026
R$ 63.108,23
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NOH5E47.
Empenho
15400000
Prestação de Serviços
13.266.536/0001-03
JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
341
E
19/08/2026
14/09/2026
R$ 36.604,45
14/09/2026
14/09/2026
KAMILA DE SOUZA MORAIS
14/09/2026
R$ 36.604,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NOH5E47.
Empenho
15400000
Fornecimento de Bens
13.266.536/0001-03
JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
3764
001
08/09/2026
14/09/2026
R$ 5.100,00
14/09/2026
14/09/2026
KAMILA DE SOUZA MORAIS
14/09/2026
R$ 5.100,00
AQUISIÇÃO DE RADIADOR E CABECOTE DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NOH5E47.
Empenho
15001002
Prestação de Serviços
49.457.087/0001-10
SUPORTE PONTO CERTO LTDA
197
E
09/09/2026
14/09/2026
R$ 5.000,00
14/09/2026
14/09/2026
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
14/09/2026
R$ 5.000,00
AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA EQUIPAMENTOS DE BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Total Liquidado: R$ 4.219.566,26
Total a Pagar: R$ 3.973.814,06
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