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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
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Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
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Saldo a Pagar
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Descrição do Empenho
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
12.015.759/0001-27
|
JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS
|
305
|
E
|
01/08/2026
|
18/09/2026
|
R$ 450,00
|
18/09/2026
|
18/09/2026
|
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
|
18/09/2026
|
R$ 450,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OWD1532.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
12.015.759/0001-27
|
JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS
|
306
|
E
|
02/08/2026
|
18/09/2026
|
R$ 1.069,90
|
18/09/2026
|
18/09/2026
|
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
|
18/09/2026
|
R$ 1.069,90
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
12.015.759/0001-27
|
JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS
|
307
|
E
|
02/08/2026
|
18/09/2026
|
R$ 800,00
|
18/09/2026
|
18/09/2026
|
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
|
18/09/2026
|
R$ 800,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PÁ MECÂNICA.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
12.015.759/0001-27
|
JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS
|
309
|
E
|
02/08/2026
|
18/09/2026
|
R$ 933,30
|
18/09/2026
|
18/09/2026
|
JOSE RICARDO DE MEDEIROS
|
18/09/2026
|
R$ 933,30
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO TIPO TRATOR LSU80.
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|
Empenho
|
15001001
|
Prestação de Serviços
|
12.015.759/0001-27
|
JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS
|
301
|
E
|
01/08/2026
|
18/09/2026
|
R$ 817,20
|
18/09/2026
|
18/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
18/09/2026
|
R$ 817,20
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NNW2F32.
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||
|
Empenho
|
15001001
|
Prestação de Serviços
|
12.015.759/0001-27
|
JOSE GERONIMO FERNANDES DE MORAIS
|
302
|
E
|
01/08/2026
|
18/09/2026
|
R$ 977,50
|
18/09/2026
|
18/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
18/09/2026
|
R$ 977,50
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OVZ 0965.
|
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|
Empenho
|
26003120
|
Prestação de Serviços
|
65.052.682/0001-21
|
DAVID MEDEIROS NERY LTDA
|
01
|
E
|
11/09/2026
|
18/09/2026
|
R$ 17.000,00
|
18/09/2026
|
18/09/2026
|
SAMARA NAJALA LUCENA DE ARAUJO
|
18/09/2026
|
R$ 17.000,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA.
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|
Empenho
|
15000000
|
Locações
|
**9.422.244-**
|
LEOVERGILDA ARAÚJO DE LIMA CAVALCANTI
|
082026
|
—
|
31/08/2026
|
17/09/2026
|
R$ 800,00
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
17/09/2026
|
R$ 800,00
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA DE BOLSAS, MOCHILAS E ACESSÓRIOS, CONFORME LEI Nº 661/2013, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013; COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR À GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
08.430.439/0001-66
|
A C DE MORAIS JUNIOR
|
587
|
E
|
15/09/2026
|
17/09/2026
|
R$ 320,00
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
FRANCISCA ARAUJO DE MEDEIROS
|
17/09/2026
|
R$ 320,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E DO SETOR DE LICITAÇÕES.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
08.430.439/0001-66
|
A C DE MORAIS JUNIOR
|
588
|
E
|
15/09/2026
|
17/09/2026
|
R$ 120,00
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO
|
17/09/2026
|
R$ 120,00
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA.
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|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
406
|
002
|
28/04/2026
|
17/09/2026
|
R$ 1.857,00
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
17/09/2026
|
R$ 1.857,00
|
AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO DESTINADA AO CMEI MARIA NILCIENE MARIZ DE MEDEIROS.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
480
|
002
|
18/05/2026
|
17/09/2026
|
R$ 4.393,50
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
17/09/2026
|
R$ 4.393,50
|
AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FÉLIX.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
482
|
002
|
18/05/2026
|
17/09/2026
|
R$ 3.321,00
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
17/09/2026
|
R$ 3.321,00
|
AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS AO CMEI MARIA NILCIENE MARIZ DE MEDEIROS.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
485
|
002
|
18/05/2026
|
17/09/2026
|
R$ 3.321,00
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
17/09/2026
|
R$ 3.321,00
|
AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS AO CMEI MARIA NILCIENE MARIZ DE MEDEIROS.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
32.965.661/0001-48
|
MULTFRIOS CAICO LTDA
|
488
|
002
|
18/05/2026
|
17/09/2026
|
R$ 4.393,50
|
17/09/2026
|
17/09/2026
|
KAMILA DE SOUZA MORAIS
|
17/09/2026
|
R$ 4.393,50
|
AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FÉLIX.
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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Total Liquidado: R$ 4.494.824,18
|
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Total a Pagar: R$ 4.235.471,59
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