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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
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Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
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Saldo a Pagar
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Descrição do Empenho
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Empenho
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15000000
|
Fornecimento de Bens
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55.417.815/0001-62
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LAURA CRISTINA DALLAZEN INFORMATICA LTDA
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69457260
|
890
|
09/10/2026
|
—
|
R$ 3.475,00
|
16/10/2026
|
16/10/2026
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ANA BEATRIZ REBOUÇAS PINTO
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19/10/2026
|
R$ 3.475,00
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Aquisição de Tablet de uso técnico ,para a equipe de projetos e engenharia municipal.
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Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
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04.563.924/0001-57
|
J. L. B. DE MOURA - ME
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301
|
1
|
29/09/2026
|
—
|
R$ 75.908,09
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
JOILSA VIANA DA SILVA
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19/10/2026
|
R$ 75.908,09
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Aquisição gradativa de Material Elétrico, para manutenção do sistema de iluminação pública.
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Empenho
|
17040000
|
Realização de Obras
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53.534.446/0001-62
|
JHM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
16
|
E
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15/10/2026
|
16/10/2026
|
R$ 92.366,60
|
16/10/2026
|
16/10/2026
|
ANA BEATRIZ REBOUÇAS PINTO
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19/10/2026
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R$ 85.346,74
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Contratação de empresa especializada para reforma da segunda etapa do corredor cultural Neném Miguel, localizado na vila Brasília, Serra do Mel/RN.
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Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
42.726.628/0001-19
|
F J GONCALVES DISTRIBUIDORA
|
254
|
1
|
09/10/2026
|
—
|
R$ 1.401,24
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
ALISON BRUNO DE OLIVEIRA
|
19/10/2026
|
R$ 1.401,24
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Fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em garrafão de 20 (vinte) litros e pacotes de gelo de 3kg, para Secretaria Municipal de Infraestrutura.
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Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
|
42.726.628/0001-19
|
F J GONCALVES DISTRIBUIDORA
|
258
|
1
|
09/10/2026
|
—
|
R$ 83,90
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
ALISON BRUNO DE OLIVEIRA
|
19/10/2026
|
R$ 83,90
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.
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|
Empenho
|
17040000
|
Prestação de Serviços
|
06.337.074/0001-02
|
MACEDO DANTAS RAMALHO ADVOCACIA
|
45
|
E
|
01/07/2026
|
16/10/2026
|
R$ 209.791,18
|
16/10/2026
|
16/10/2026
|
FILLIPE RAFAEL PEREIRA SALES
|
19/10/2026
|
R$ 199.721,21
|
Escritório jurídico com notória especialização na área constitucional, direito tributário e financeiro, com expertise no patrocínio de ações judiciais em face da ANP e para realização de atividade jurídica especializada na recuperação e incremento de créditos devidos ao Município.
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|
Empenho
|
17040000
|
Prestação de Serviços
|
06.337.074/0001-02
|
MACEDO DANTAS RAMALHO ADVOCACIA
|
60
|
e
|
30/07/2026
|
19/10/2026
|
R$ 193.401,73
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
FILLIPE RAFAEL PEREIRA SALES
|
19/10/2026
|
R$ 184.118,45
|
Escritório jurídico com notória especialização na área constitucional, direito tributário e financeiro, com expertise no patrocínio de ações judiciais em face da ANP e para realização de atividade jurídica especializada na recuperação e incremento de créditos devidos ao Município.
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|
Empenho
|
17040000
|
Prestação de Serviços
|
24.055.176/0001-09
|
CLEBSON OLIVEIRA DA ROCHA-C.O.DA ROCHA SERVI
|
68
|
E
|
09/10/2026
|
—
|
R$ 325,00
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
ARIELLY CAVALCANTE SILVA
|
19/10/2026
|
R$ 325,00
|
MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.
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|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
42.726.628/0001-19
|
F J GONCALVES DISTRIBUIDORA
|
257
|
1
|
09/10/2026
|
—
|
R$ 138,61
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
ALISON BRUNO DE OLIVEIRA
|
19/10/2026
|
R$ 138,61
|
FORNECIMENTO DE GELO E ÁGUA MINERAL.
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|
Empenho
|
17040000
|
Outros
|
**9.790.904-**
|
VALERIA KELLEN DE SOUZA SILVA GALVAO
|
—
|
—
|
19/10/2026
|
—
|
R$ 230,00
|
19/10/2026
|
19/10/2026
|
—
|
19/10/2026
|
R$ 230,00
|
Conceder diária civil para a servidora VALÉRIA KELLEN DE SOUZA SILVA GALVÃO, matrícula N° 0162-2, CPF: 029.790.904-50, que irá participar do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil - ProLEEI/CNCA , que acontecerá no dia 21 de outubro de 2026 em Natal/RN.
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|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
**2.692.974-**
|
MARIA ALVES DE SOUZA
|
—
|
—
|
19/10/2026
|
—
|
R$ 230,00
|
19/10/2026
|
19/10/2026
|
—
|
19/10/2026
|
R$ 230,00
|
Conceder diária civil para a servidora MARIA ALVES DE SOUZA, matrícula N° 0888-1, CPF: 702.692.974-72, que irá participar do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil - ProLEEI/CNCA , que acontecerá no dia 21 de outubro de 2026 em Natal/RN.
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|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
**3.707.754-**
|
VERA LUCIA DE ARAUJO SOUZA
|
—
|
—
|
19/10/2026
|
—
|
R$ 230,00
|
19/10/2026
|
19/10/2026
|
—
|
19/10/2026
|
R$ 230,00
|
Conceder diária civil para a servidora VERA LÚCIA DE ARAÚJO SOUZA, matrícula N° 0599-1, CPF: 413.707.754-15, que irá participar do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil - ProLEEI/CNCA , que acontecerá no dia 21 de outubro de 2026 em Natal/RN.
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|
Empenho
|
17040000
|
Prestação de Serviços
|
40.396.298/0001-15
|
BIOMED SERVICOS E CONSULTORIAS EM SAUDE LTDA
|
822
|
u
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
R$ 24.666,56
|
19/10/2026
|
19/10/2026
|
DANUBIA ALVES MARTINS
|
19/10/2026
|
R$ 24.370,57
|
Credenciamento para possível contratação de pessoas jurídicas destinadas à REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, em caráter complementar à rede municipal de assistência à saúde, destinados aos usuários de saúde que necessitem dos serviços.
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Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
|
22.093.360/0001-18
|
AUTO POSTO CATHAMAX II
|
8468
|
1
|
14/10/2026
|
16/10/2026
|
R$ 637,64
|
16/10/2026
|
16/10/2026
|
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS
|
16/10/2026
|
R$ 636,11
|
Aquisição de combustível para atender a necessidade do veículo que está à disposição do Conselho Tutelar.
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|
Empenho
|
15000000
|
Prestação de Serviços
|
46.968.478/0001-00
|
MONTEIRO SILVA E SENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
83
|
e
|
13/10/2026
|
16/10/2026
|
R$ 8.000,00
|
15/10/2026
|
16/10/2026
|
DIOGO MENDES DA SILVA
|
16/10/2026
|
R$ 8.000,00
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Servico de Consultoria e Assessoria tecnica especializada junto a Secretaria de Governo e Comunicacao, especialmente ao setor de licitacoes voltada as licitacoes publicas, Contratos administrativos e Contratacoes diretas por meios das licitacoes dispensadas, das dispensas de licitacoes e das inexigibilidades de licitacoes.
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Total Liquidado: R$ 11.458.811,79
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Total a Pagar: R$ 10.213.180,00
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