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Empenho Nº 030012608100014

10/08/2026 O Ordinário

Total Empenhado

R$ 230,00

Total Liquidado

R$ 0,00

Total Pago

R$ 0,00

Favorecido

PETRONILA MORAIS.

CPF/CNPJ

**6.483.794-**

Modalidade

13 - NAO APLICAVEL

Nº Procedimento

N/A

Contrato

N/A

Descrição

Diária civil para custear despesas com viagem a cidade de Natal/RN, no dia 14 de agosto de 2026, para a servidora da Secretaria Municipal de Saúde Petronila Morais, CPF: 026.483.794-01, Matricula: 051, Função: técnica de enfermagem.

Unidade Gestora

F144 - FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária

03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade

2141 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Fonte

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Esfera

Seguridade

Natureza

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo

33 - Outras despesas correntes

Modalidade

N/A

Elemento

14 - Diarias - civil

Função

10 - SAUDE

Subfunção

122 - ADMINISTRACAO GERAL