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Empenho Nº 10022509010147
01/09/2025
O Ordinário
Total Empenhado
R$ 5.291,58
Total Liquidado
R$ 5.291,58
Total Pago
R$ 5.291,58
Favorecido
EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ
55.738.556/0001-71
Modalidade
08 - DISPENSA DE LICITACAO
Nº Procedimento
Contrato
Descrição
Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas, ida e volta, com saída de Natal no dia 05 de setembro de 2025, com destino a Manaus/AM, com volta prevista do dia 18 de setembro, destinada para a Senhora Kaliane Querino da Silva, ocupante do cargo de Prefeita Municipal, para sua participação do "X Congresso Norte e Nordeste das Secretarias Municipais de Saúde”, representando o município de Vila Flor/RN.
Unidade Gestora
F166 - FUNDO DE SAÚDE DE VILA FLOR
Unidade Orçamentária
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2064 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Esfera
Seguridade
Natureza
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo
33 - Outras despesas correntes
Modalidade
90 - APLICACAO DIRETA
Elemento
33 - Passagens e despesas com locomocao
Função
10 - SAUDE
Subfunção
301 - ATENCAO BASICA