PREFEITURA DE VILA FLOR

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Início do Empenho

Fim do Empenho

Empenho	Data	Favorecido	Valor Empenhado	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Descrição	Fonte	Categoria Econômica	Grupo de Natureza	Modalidade de Aplicação	Elemento de Despesa	Função	Subfunção	Nr Licit	Nr Contrato
02012510140018	14/10/2025	THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Concessão de 04 (quatro) diárias, ao preço unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o val	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	—	—
04012510140011	14/10/2025	THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Concessão de 04 (quatro) diárias, ao preço unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o val	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	—	—
03012510140010	14/10/2025	HERICES JONAS PEIXOTO SANTOS	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Concessão de 04 (quatro) diárias, ao preço unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o val	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	—	—
03012509220017	22/09/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.991,15	R$ 0,00	R$ 0,00	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SENHOR HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS, PORTADOR DO CPF 700.*.	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	33 - Passagens e despesas com locomocao	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	20030003/2025 / DISPENSA DE LICITACAO	028/2025
02012509220016	22/09/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.991,15	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SENHORA THUANNE KARLA CARVALHO	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	33 - Passagens e despesas com locomocao	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	20030003/2025 / DISPENSA DE LICITACAO	028/2025
02012509010013	01/09/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.599,08	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas, ida e volta, com saída de Natal no d	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	33 - Passagens e despesas com locomocao	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	20030003/2025 / DISPENSA DE LICITACAO	028/2025
10022509010136	01/09/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.291,58	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas, ida e volta, com saída de Natal no d	15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	33 - Passagens e despesas com locomocao	SAUDE	ATENCAO BASICA	20030003/2025 / DISPENSA DE LICITACAO	028/2025
10022509010147	01/09/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.291,58	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas, ida e volta, com saída de Natal no d	16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	33 - Passagens e despesas com locomocao	SAUDE	ATENCAO BASICA	20030003/2025 / DISPENSA DE LICITACAO	028/2025
10022508120014	12/08/2025	KALIANE QUERINO DA SILVA	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Concessão de 03 (Três) diárias, ao valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o valor	16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
02012508120014	12/08/2025	THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Concessão de 03 (três) diárias, ao preço unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o valor	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	—	—
02012507020023	02/07/2025	THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias destinadas à servidora municipal TUA	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	—	—
02012507020034	02/07/2025	GERLANI MARIA BARBOSA	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias destinadas à servidora municipal GER	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO	—	—
11022507020013	02/07/2025	ANNE KECIA DA SILVA FERREIRA	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias destinadas à servidora ANE KECIA DA	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	—	—
11022507020024	02/07/2025	LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias destinadas à servidora LUCIANA KAROL	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	—	—
02012507020045	02/07/2025	GABRIEL LUCAS BEZERRA MUNIZ RAMOS	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Valor que se empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias destinadas ao servidor GABRIEL LUCAS	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	—	—
			Total Empenhado: R$ 70.746,50	Total a Liquidar: R$ 0,00	Total a Pagar: R$ 0,00