SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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Início da Liquidação

Fim da Liquidação

Tipo	Fonte	Empenho	Ordem Cronológica	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Doc. Fiscal	Série	Emissão	Vencimento	Valor Liquidado	Dt. Entrada	Dt. Atesto	Responsável Atesto	Nº Liquidação	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Descrição do Empenho
Empenho	15530000	062606180035	Fornecimento de Bens	60.222.828/0001-16	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO DOMINGO LTDA	13517	1	05/08/2026	14/08/2026	R$ 8.454,16	14/08/2026	14/08/2026	MICAEL MOREIRA DA SILVA	0189082026	14/08/2026	R$ 8.433,87	Referente ao fornecimento de combustível para a frota veicular da Secretaria Municipal de Educação. Solicitação recebida por meio do memorando nº 013331/2026 - SoGov.
Empenho	15001001	062607280026	Prestação de Serviços	23.930.298/0001-34	R SUASSUNA CARNEIRO	106	—	03/08/2026	14/08/2026	R$ 15.000,00	14/08/2026	14/08/2026	MICAEL MOREIRA DA SILVA	0189382026	14/08/2026	R$ 15.000,00	Referente à contratação de empresa especializada para a correta utilização do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC, para o período de julho a dezembro de 2026. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 269/2025 e memorando nº 016765/2026 - SoGov.
Empenho	15500000	062608130032	Outros	00.596.662/0001-76	UNDIME RN	883722462	—	14/08/2026	—	R$ 500,00	14/08/2026	14/08/2026	MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS DE ARAÚJO	0189402026	14/08/2026	R$ 500,00	Referente à inscrição de 05 (cinco) servidores no evento da “6º EDIÇÃO DO UNDIME EM MOVIMENTO – NATAL”, no 13 de agosto de 2026, no CEMURE, Natal/RN. Solicitação recebida por meio do memorando nº 018253/2026 - SoGov.
Empenho	17000000	102608130014	Outros	05.465.986/0001-99	MINISTERIO DAS CIDADES	—	—	14/08/2026	—	R$ 368.458,16	14/08/2026	14/08/2026	FELIPE TALES PALHARES DE MELO	0189142026	14/08/2026	R$ 368.458,16	Referente à devolução de recursos do Convênio 928755 – Operação 1082625-14/2022, referente a serviços de pavimentação das ruas José do Porto, Francisco de Bastos, das Andorinhas - Trecho 1 e 2, Manoel Firmino, Bairro Jardins e Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante/RN, pela Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira Ltda. Solicitação recebida por meio do memorando nº 018196/2026 - SoGov.
Empenho	15000000	242601200010	Locação de Imoveis	1.556.244-	PAULA FRANCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA	—	—	14/08/2026	14/08/2026	R$ 3.400,00	14/08/2026	14/08/2026	LEDSON HONORATO DE FRANCA	0189422026	14/08/2026	R$ 3.400,00	Referente a locação de imóvel para o funcionamento para sediar a Secretaria Municipal de Comunicação Social pela locadora PAULA FRANCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 481.556.244-04 conforme aditivos ao contrato administrativo nº 333/2023 com vigência até outubro de 2026. Solicitação realizada por meio do memorando nº 1.084/2026 - 1Doc (recursos próprios). PMSGA/RN.
Empenho	15000000	262601200012	Outros	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	163450637	—	29/07/2026	—	R$ 701,80	14/08/2026	14/08/2026	Geraldo Verissimo de Oliveira	0188942026	14/08/2026	R$ 701,80	Nota de empenho destinada ao custeio de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Habitação Regularização Fundiária e Saneamento, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE (COSERN), inscrita no CNPJ nº 08.234.196/0001-81. Solicitação recebida através do memorando nº 025/2026 - 1Doc (recursos próprios). PMSGA/RN.
Empenho	15000000	262605050010	Fornecimento de Bens	49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	10377	1	13/05/2026	14/08/2026	R$ 3.536,72	14/08/2026	14/08/2026	Geraldo Verissimo de Oliveira	0189542026	14/08/2026	R$ 3.494,28	Nota de empenho referente a aquisição de equipamentos e mobiliários, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da empresa DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.140.067/0001-10. Solicitação recebida por meio do memorando nº 8479/2026 - SoGov (recursos próprios). PMSGA/RN.
Empenho	15000000	292607300013	Fornecimento de Bens	01.545.179/0001-25	GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1257	1	07/08/2026	—	R$ 25.616,40	14/08/2026	14/08/2026	MARIA TERESA ALVES SIQUEIRA ABREU	0188842026	14/08/2026	R$ 25.616,40	Referente à aquisição de cadeiras de rodas (passeio e banho) destinadas à distribuição gratuita. Conforme ata de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 29/2026 e memorando nº 016876/2026 - SoGov.
Empenho	16000000	302601210030	Outros	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	159435300	—	20/05/2026	—	R$ 682,96	14/08/2026	14/08/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0188962026	14/08/2026	R$ 682,96	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde funcionam as Unidades de Saúde do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, a seguir relacionadas: Amarante, Barro Duro, Bela Vista, Cidade das Flores, Cidade das Rosas, Golandim I, Golandim II, Golandim III, Guanduba, Humaitá, Igreja Nova, Jacaré Mirim, Jardim Lola, Jardim Petrópolis, Loteamento Sta. Terezinha, Mangueirão, Massaranduba, Novo Amarante I, Novo Amarante II, Novo Sto. Antônio, Olho d’Água do Carrilho, Poço de Pedra, Passagem da Vila, Rego Moleiro III, Res. Rui Pereira, Rio da Prata, Santo Antônio, Serrada, Serrinha, Serrinha de Baixo e Uruaçú, conforme Memorando nº 1.284/2026.
Empenho	16000000	302601210030	Outros	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	160753553	—	12/06/2026	—	R$ 1.514,31	14/08/2026	14/08/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0188982026	14/08/2026	R$ 1.514,31	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde funcionam as Unidades de Saúde do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, a seguir relacionadas: Amarante, Barro Duro, Bela Vista, Cidade das Flores, Cidade das Rosas, Golandim I, Golandim II, Golandim III, Guanduba, Humaitá, Igreja Nova, Jacaré Mirim, Jardim Lola, Jardim Petrópolis, Loteamento Sta. Terezinha, Mangueirão, Massaranduba, Novo Amarante I, Novo Amarante II, Novo Sto. Antônio, Olho d’Água do Carrilho, Poço de Pedra, Passagem da Vila, Rego Moleiro III, Res. Rui Pereira, Rio da Prata, Santo Antônio, Serrada, Serrinha, Serrinha de Baixo e Uruaçú, conforme Memorando nº 1.284/2026.
Empenho	16000000	302602230022	Outros	08.451.643/0001-63	SAAE EXTREMOZ	260114477	—	11/08/2026	—	R$ 127,50	14/08/2026	14/08/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0189002026	14/08/2026	R$ 127,50	Nota de empenho referente às despesas com o fornecimento de água para o imóvel onde funciona a Unidade de Saúde de Passagem da Vila, SGA/RN, para o ano de 2026, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em favor do SAAE EXTREMOZ, inscrito no CNPJ nº 08.451.643/0001-63. Solicitação recebida por meio do Memorando nº 1517/2026 – SoGov (recursos provenientes do Governo Federal). PMSGA/RN.
Empenho	16000000	302602230022	Outros	08.451.643/0001-63	SAAE EXTREMOZ	260144023	—	11/08/2026	—	R$ 127,50	14/08/2026	14/08/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0189022026	14/08/2026	R$ 127,50	Nota de empenho referente às despesas com o fornecimento de água para o imóvel onde funciona a Unidade de Saúde de Passagem da Vila, SGA/RN, para o ano de 2026, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em favor do SAAE EXTREMOZ, inscrito no CNPJ nº 08.451.643/0001-63. Solicitação recebida por meio do Memorando nº 1517/2026 – SoGov (recursos provenientes do Governo Federal). PMSGA/RN.
Empenho	16000000	302602230022	Outros	08.451.643/0001-63	SAAE EXTREMOZ	260173667	—	11/08/2026	—	R$ 127,50	14/08/2026	14/08/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0189042026	14/08/2026	R$ 127,50	Nota de empenho referente às despesas com o fornecimento de água para o imóvel onde funciona a Unidade de Saúde de Passagem da Vila, SGA/RN, para o ano de 2026, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em favor do SAAE EXTREMOZ, inscrito no CNPJ nº 08.451.643/0001-63. Solicitação recebida por meio do Memorando nº 1517/2026 – SoGov (recursos provenientes do Governo Federal). PMSGA/RN.
Empenho	16000000	302603020132	Prestação de Serviços	51.992.290/0001-38	J & J SERVICOS MEDICOS LTDA	217	—	07/08/2026	14/08/2026	R$ 113,52	14/08/2026	14/08/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0188862026	14/08/2026	R$ 113,52	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E/OU EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO PELA EMPRESA J & J SERVIÇOS MEDICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 51.992.290/0001-38, FIRMADO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 065/2026. AS DESPESAS SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS FEDERAL DO SUS. A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO FOI REALIZADA POR MEIO DE MEMORANDO FÍSICO Nº 8000/2026.
Empenho	16000000	302603020132	Prestação de Serviços	51.992.290/0001-38	J & J SERVICOS MEDICOS LTDA	216	—	07/08/2026	14/08/2026	R$ 66,48	14/08/2026	14/08/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0188882026	14/08/2026	R$ 66,48	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E/OU EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO PELA EMPRESA J & J SERVIÇOS MEDICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 51.992.290/0001-38, FIRMADO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 065/2026. AS DESPESAS SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS FEDERAL DO SUS. A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO FOI REALIZADA POR MEIO DE MEMORANDO FÍSICO Nº 8000/2026.
										Total Liquidado: R$ 21.942.915,27						Total a Pagar: R$ 12.558.406,65