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Despesas de Diárias
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Empenho
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Data
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Favorecido
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Valor Empenhado
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Saldo a Liquidar
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Saldo a Pagar
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Descrição
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Fonte
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Categoria Econômica
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Grupo de Natureza
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Modalidade de Aplicação
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Elemento de Despesa
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Função
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Subfunção
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Nr Licit
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Nr Contrato
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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01/10/2026
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RANNYEL FELIPE MEDEIROS DE LIMA
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R$ 300,00
|
R$ 0,00
|
R$ 300,00
|
Referente à concessão de 01 ¹/²(uma e meia) diárias devidamente autorizadas para cobertura das despe
|
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
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DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
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APLICACAO DIRETA
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14 - Diarias - civil
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ASSISTENCIA SOCIAL
|
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
|
—
|
—
|
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01/10/2026
|
SELMA MARIA DE PAULA CAMPOS DE OLIVEIRA
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 750,00
|
Referente à concessão de 01 ¹/²(uma e meia) diárias devidamente autorizadas, para cobertura das desp
|
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
14 - Diarias - civil
|
ASSISTENCIA SOCIAL
|
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
|
—
|
—
|
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01/10/2026
|
MARIA CILENE GOMES DA COSTA ANDRADE
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 750,00
|
Referente à concessão de 01 ¹/²(uma e meia) diárias devidamente autorizadas, diárias de viagem duran
|
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
14 - Diarias - civil
|
ASSISTENCIA SOCIAL
|
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
|
—
|
—
|
|
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30/09/2026
|
CLEANTO MARQUES DA SILVA
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 750,00
|
Referente à diárias para cobertura das despesas de viagem durante uma diligência oficial interestadu
|
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
14 - Diarias - civil
|
ASSISTENCIA SOCIAL
|
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
|
—
|
—
|
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28/08/2026
|
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA
|
R$ 10.000,00
|
R$ 9.137,56
|
R$ 0,00
|
Referente ao vale-transporte dos servidores lotados no Nível Central e Sede da Secretaria Municipal
|
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
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DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
ADMINISTRACAO GERAL
|
|||
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24/08/2026
|
TRANSPORTES GUANABARA LTDA
|
R$ 4.000,00
|
R$ 3.691,04
|
R$ 0,00
|
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale-transporte para os servidores lotados nas Un
|
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
|
|||
|
24/08/2026
|
SETURN
|
R$ 6.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
Referente ao bilhete eletrônico de vale-transporte para a locomoção dos servidores lotados nas unida
|
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
|
|||
|
24/08/2026
|
SETURN
|
R$ 6.000,00
|
R$ 5.353,74
|
R$ 0,00
|
Referente ao bilhete eletrônico de vale-transporte para a locomoção dos servidores lotados nas unida
|
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
|
|||
|
24/08/2026
|
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA
|
R$ 20.000,00
|
R$ 17.165,83
|
R$ 0,00
|
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale-transporte para locomoção dos servidores nas
|
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
|
|||
|
21/08/2026
|
TRANSPORTES GUANABARA LTDA
|
R$ 9.000,00
|
R$ 8.390,46
|
R$ 0,00
|
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale-transporte para os servidores lotados nas un
|
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
EDUCACAO
|
ENSINO FUNDAMENTAL
|
|||
|
21/08/2026
|
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA
|
R$ 38.000,00
|
R$ 32.801,75
|
R$ 0,00
|
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale-transporte para os servidores lotados nas un
|
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
EDUCACAO
|
ENSINO FUNDAMENTAL
|
|||
|
20/08/2026
|
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA
|
R$ 20.000,00
|
R$ 16.008,66
|
R$ 0,00
|
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale-transporte para locomoção dos servidores lo
|
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
ATENCAO BASICA
|
|||
|
20/08/2026
|
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA
|
R$ 4.000,00
|
R$ 3.678,91
|
R$ 0,00
|
Referente ao bilhete eletrônico de vale-transporte para os servidores lotados na Unidade de Coordena
|
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
VIGILANCIA EM SAUDE
|
|||
|
19/08/2026
|
SETURN
|
R$ 1.500,00
|
R$ 1.460,00
|
R$ 0,00
|
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale transporte para locomoção dos servidores da
|
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
SAUDE
|
VIGILANCIA EM SAUDE
|
|||
|
19/08/2026
|
SETURN
|
R$ 6.000,00
|
R$ 5.779,80
|
R$ 0,00
|
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale-transporte para os servidores lotados nas un
|
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
|
DESPESAS CORRENTES
|
Outras despesas correntes
|
APLICACAO DIRETA
|
33 - Passagens e despesas com locomocao
|
EDUCACAO
|
EDUCACAO INFANTIL
|
|||
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Total Empenhado: R$ 11.242.102,30
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Total a Liquidar: R$ 533.409,41
|
Total a Pagar: R$ 2.550,00
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