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Empenho Nº 302608190024
19/08/2026
E Estimado
Total Empenhado
R$ 1.500,00
Total Liquidado
R$ 40,00
Total Pago
R$ 40,00
Favorecido
SETURN
CPF/CNPJ
02.967.096/0001-97
Modalidade
09 - INEXIGIBILIDADE
Nº Procedimento
Contrato
Descrição
Referente ao fornecimento de bilhete eletrônico de vale transporte para locomoção dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante/RN. Conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 271/2023 e memorando nº 018697/2026 - SoGov.
Unidade Gestora
F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
Unidade Orçamentária
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Atividade
2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Fonte
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Esfera
Seguridade
Natureza
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo
33 - Outras despesas correntes
Modalidade
90 - APLICACAO DIRETA
Elemento
33 - Passagens e despesas com locomocao
Função
10 - SAUDE
Subfunção
304 - VIGILANCIA SANITARIA