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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
|
Nº Liquidação
|
Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
17040000
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
155
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 2.850,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 2.850,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para o Centro Administrativo.
|
||
|
Empenho
|
17040000
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
156
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 285,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 285,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para o Conselho Tutelar do Município.
|
||
|
Empenho
|
17040000
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
158
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 2.470,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 2.470,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para as praças : da Criança da vila Rio Grande do Norte Cortez Pereira vila Brasília dos Idosos vila Brasília praça da vila Guanabara São Paulo Paraná Mato Grosso Sergipe Maranhão Amazonas e Centro de Turismo.
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||
|
Empenho
|
17040000
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
157
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 950,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 950,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Abastecimento e Saneamento.
|
||
|
Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
|
08.576.605/0001-37
|
L. E. PNEUS LTDA
|
18514
|
1
|
20/08/2026
|
—
|
R$ 20.500,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS
|
24/08/2026
|
R$ 20.254,00
|
Aquisição de pneus para atender a necessidade do Trator Jhon deere.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Fornecimento de Bens
|
08.576.605/0001-37
|
L. E. PNEUS LTDA
|
018514
|
1
|
20/08/2026
|
—
|
R$ 2.566,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS
|
24/08/2026
|
R$ 2.535,21
|
Aquisição de pneus para atender a necessidade do Trator Jhon deere.
|
||
|
Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
|
08.576.605/0001-37
|
L. E. PNEUS LTDA
|
18515
|
1
|
20/08/2026
|
—
|
R$ 20.308,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS
|
24/08/2026
|
R$ 20.064,31
|
Aquisição de pneus para atender a necessidade da Retroescavadeira Handon.
|
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|
Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
|
08.576.605/0001-37
|
L. E. PNEUS LTDA
|
18513
|
1
|
20/08/2026
|
—
|
R$ 14.300,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS
|
24/08/2026
|
R$ 14.128,40
|
Aquisição de pneus para atender a necessidade da maquina pá mecânica Hyundai.
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||
|
Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
|
08.576.605/0001-37
|
L. E. PNEUS LTDA
|
18511
|
1
|
20/08/2026
|
—
|
R$ 17.146,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS
|
24/08/2026
|
R$ 16.940,25
|
Aquisição de pneus ,câmaras e protetores para atender a necessidade do Trator New Holland.
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||
|
Empenho
|
17040000
|
Fornecimento de Bens
|
08.576.605/0001-37
|
L. E. PNEUS LTDA
|
18516
|
1
|
20/08/2026
|
—
|
R$ 9.420,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS
|
24/08/2026
|
R$ 9.306,96
|
Aquisição de pneus ,câmaras e protetores para atender a necessidade do Trator New Holland.
|
||
|
Empenho
|
17040000
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
161
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 1.140,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 1.140,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para a Secretaria Municipal de Agricultura.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
163
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 380,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 380,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para o poço da vila Mato Grosso e vila Alagoas.
|
||
|
Empenho
|
15001001
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
159
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 2.945,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 2.945,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para as escolas municipais das vilas: Piauí Paraná São Paulo Guanabara Goiás Mato Grosso Espirito Santo Alagoas Sergipe Rio Grande do Norte Pernambuco Bahia Ceará e Amazonas.
|
||
|
Empenho
|
17040000
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
162
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 190,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 190,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para o Conselho de Educação do Município.
|
||
|
Empenho
|
15001001
|
Outros
|
07.445.738/0001-01
|
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
160
|
1
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 665,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
—
|
24/08/2026
|
R$ 665,00
|
Fornecimento de link dedicado de acesso à internet exclusivamente através de via fibra ótica para a Creche Djaine Karla da Silva da vila Brasília e a creche da vila Piauí.
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Liquidado: R$ 9.651.102,02
|
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Total a Pagar: R$ 9.083.422,86
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