PREFEITURA DE SERRA DO MEL

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Detalhamento da Emenda nº 2026/36000674389202500

Atualizado em 30/09/2026 14:58

Valor Previsto

R$ 100.000,00

Valor Repasse

R$ 100.000,00

Valor Rendimento de Aplicação

R$ 8.473,57

Valor Atualizado

R$ 108.473,57

Valor Execução

R$ 38.928,36

Execução Física

0,00%

Exercício/Nº Emenda:
2026/36000674389202500
Nº Convênio:
Sem informação
Tipo:
INDIVIDUAL
Natureza da Execução:
Sem informação
Origem dos Recursos:
FEDERAL
Forma de Repasse:
TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA
Função de Governo:
Sem informação
Data do Início da Vigência:
18/07/2025
Data do Fim da Vigência:
Sem informação
Autor:
STYVENSON VALENTIM
Localidade Beneficiada:
Serra do Mel
Órgão ou Entidade Executora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL
Entidade de Terceiro Setor:
Não
Fonte:
26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Beneficiário:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ato Normativo:
Sem informação
% Físico Executado(Liquidado):
0,00%
Status:
EM EXECUÇÃO
Objeto:
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Área Temática:
Sem informação
Objeto da Despesa:
APOIO LOGISTICO INTERMUNICIPAL DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA APS
Cronograma:
A execução do objeto ocorrerá de forma gradual, compreendendo as etapas de planejamento, adoção dos procedimentos administrativos necessários, contratação/aquisição, execução do objeto, acompanhamento e fiscalização, com posterior conclusão e prestação de
Anexo do cronograma:
Nenhum anexo vinculado
Unidade Orçamentária
Ação
Elemento de Despesa
Fonte
Descrição
Valor Orçado
Saldo
03002
2147
3390390000
26003110
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
R$ 0,00
R$ 65.479,93
Total Orçado: R$ 0,00
Total Saldo: R$ 65.479,93
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Tipo
Nº Contrato
Objeto
Fornecedor
Início
Término
Valor
Nenhum registro encontrado
Nº Empenho
Data
Fornecedor
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2026
GM LOCACOES E SERVICOS LTDA
R$ 38.928,36
R$ 0,00
R$ 0,00
Total Empenhado: R$ 38.928,36
Total Liquidado: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Mostrando 1 até 1 de 1 Registros
Data
Nº Documento
Conta Bancária
Fonte
Descrição
Valor
18/07/2025
—
574689204 - EMENDA STYVENSON 2
26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
—
R$ 100.000,00
Total: R$ 100.000,00
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Tipo
Observação
Empenho
Liquidação
Arquivo
Nenhum registro encontrado
Descrição
Documento
Nenhum registro encontrado

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