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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
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Nome Credor
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Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
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Vencimento
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Valor Liquidado
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Dt. Entrada
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Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
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Nº Liquidação
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Data Liquidação
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Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.349.060/0001-26
|
FOPAG - COMISSIONADOS GABINETE
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
R$ 15.709,54
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 14.424,08
|
FOLHA - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADO - MENSAL Setembro/2026
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
**5.206.864-**
|
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SOARES
|
6693
|
1
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 5.000,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
JOANA DE OLIVEIRA NETA
|
30/09/2026
|
R$ 5.000,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL CONTRATADO PELA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE CONFECÇÃO DE LAUDO PARTICULAR E RESPECTIVA PLANILHAS DE CALCULOS, PARA IMPUGNAÇÃO DE EXECUÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS DOS PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA DIVERSAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.349.060/0001-26
|
FOPAG - CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
R$ 13.621,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 12.519,91
|
FOLHA - SEC DE ADMINISTRACAO- CONTRATADO - MENSAL Setembro/2026
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.349.060/0001-26
|
FOPAG - COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
R$ 23.521,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 21.566,39
|
FOLHA - SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO - MENSAL Setembro/2026
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Locação de Imoveis
|
**0.500.034-**
|
VALMIR JALES DANTAS
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 1.200,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
JOANA DE OLIVEIRA NETA
|
30/09/2026
|
R$ 1.200,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE VESTES DIVERSOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE O MÊS SETEMBRO/2026.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
19.008.873/0001-79
|
19.008.873 TAYRONE JALES DA SILVA
|
6694
|
1
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 2.340,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
JOANA DE OLIVEIRA NETA
|
30/09/2026
|
R$ 2.340,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADOS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
26.846.657/0001-68
|
M V BRITO DE SOUZA
|
368
|
1
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 4.060,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
JOANA DE OLIVEIRA NETA
|
30/09/2026
|
R$ 4.060,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
18.871.909/0001-80
|
MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA
|
2795
|
1
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 800,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
JOANA DE OLIVEIRA NETA
|
30/09/2026
|
R$ 800,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
14.813.501/0001-00
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
23116
|
1
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 1.300,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
JOANA DE OLIVEIRA NETA
|
30/09/2026
|
R$ 1.237,60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
00.000.000/2401-50
|
BANCO DO BRASIL S.A
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 289,16
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 289,16
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED), DEBITADAS NAS CONTAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIO , ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
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||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.349.060/0001-26
|
FOPAG - COMISSIONADOS FINANÇAS
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
R$ 15.721,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 14.410,33
|
FOLHA - SEC DE FINANCAS - COMISSIONADO - MENSAL Setembro/2026
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.349.060/0001-26
|
FOPAG - CONTRATADOS DESENV. RURAL
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
R$ 7.512,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 6.942,92
|
FOLHA - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL- CONTRATADO - MENSAL Setembro/2026
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Folha de pagamento
|
08.349.060/0001-26
|
FOPAG - COMISSIONADOS DESENV. RURAL
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
R$ 12.500,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 11.418,58
|
FOLHA - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADO - MENSAL Setembro/2026
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Locação de Imoveis
|
**9.614.544-**
|
BENEDITA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
—
|
R$ 300,00
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
JOSÉ MANOEL DE ALMEIDA FILHO
|
30/09/2026
|
R$ 300,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA A RUA JOSE FRANCISCO PINTO Nº.421, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA COMPRA DIRETA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026.
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|
Empenho
|
15001001
|
Folha de pagamento
|
08.349.060/0001-26
|
FOPAG - CRECHE EFETIVOS
|
—
|
—
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
R$ 36.083,57
|
30/09/2026
|
30/09/2026
|
ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
|
30/09/2026
|
R$ 27.645,09
|
FOLHA - SEC EDUCACAO CRECHE-EFETIVO - MENSAL Setembro/2026
|
||
|
|
|
|
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|
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|
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Total Liquidado: R$ 7.728.371,77
|
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Total a Pagar: R$ 6.080.575,36
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