PREFEITURA DE MESSIAS TARGINO

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Início do Empenho

Fim do Empenho

Empenho	Data	Favorecido	Valor Empenhado	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Descrição	Fonte	Categoria Econômica	Grupo de Natureza	Modalidade de Aplicação	Elemento de Despesa	Função	Subfunção	Nr Licit	Nr Contrato
20052607230011	23/07/2026	TARCISIO DE OLIVEIRA JALES	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (uma), DIÁRIA A SER CONCEDIDA A TARCISIO DE OLIVEI	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	AGRICULTURA	ADMINISTRACAO GERAL	—	—
20122607210016	21/07/2026	MARCOS ANTONIO OLIMPIO DE FREITAS	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCOS A	15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20122607100014	10/07/2026	PATRICIA MARTILIANO BATISTA	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (cinco), DIÁRIAS A SER CONCEDIDA À PATRICIA MARTIL	16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20122607100047	10/07/2026	LARA VERAS MAIA DE VASCONCELOS	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO), DIÁRIAS A SER CONCEDIDA À LARA VERAS MAIA	16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20102607030014	03/07/2026	GEORGE ANDRE ALMEIDA DE ANDRADE	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR GEORGE	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	—	—
20062607020020	02/07/2026	LAIR CARDOSO DANTAS	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (uma) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR LAIR CAR	15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	—	—
20062607020031	02/07/2026	FRANCISBERG ROCHA PEREIRA	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (uma) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISB	15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	—	—
20122606290025	29/06/2026	EDILENE TAVARES DE FRANCA	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA EDILENE	16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20162606290018	29/06/2026	PAULA VALERIA FERREIRA DE ALMEIDA RODRIGUES	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA À SERVIDORA PAULA V	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	—	—
20122606290047	29/06/2026	MARCOS ANTONIO OLIMPIO DE FREITAS	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCOS A	15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20072606240013	24/06/2026	CAIO SERGIO LIMA DA CRUZ	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA A CAIO SERGIO LIMA	15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20072606180016	18/06/2026	LARA VERAS MAIA DE VASCONCELOS	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS), DIÁRIAS A SER CONCEDIDA À LARA VERAS MAIA	15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20042606170012	17/06/2026	ISABELITA MARIA JALES DA SILVA ALMEIDA	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS), DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A ISABELITA MARIA	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	—	—
20122606160010	16/06/2026	PATRICIA MARTILIANO BATISTA	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA À PATRICIA MARTILIAN	16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
20122606160021	16/06/2026	LETICIA HELENA MENEZES DE VASCONCELLOS	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA), DIÁRIA A SER CONCEDIDA À SRA. LETICIA HELE	16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	DESPESAS CORRENTES	Outras despesas correntes	APLICACAO DIRETA	14 - Diarias - civil	SAUDE	ATENCAO BASICA	—	—
			Total Empenhado: R$ 339.771,16	Total a Liquidar: R$ 0,00	Total a Pagar: R$ 2.150,00