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Tipo
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Fonte
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Empenho
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Ordem Cronológica
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CPF/CNPJ Credor
|
Nome Credor
|
Doc. Fiscal
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Série
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Emissão
|
Vencimento
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Valor Liquidado
|
Dt. Entrada
|
Dt. Atesto
|
Responsável Atesto
|
Nº Liquidação
|
Data Liquidação
|
Saldo a Pagar
|
Descrição do Empenho
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
03.817.043/0001-52
|
PHARMAPLUS LTDA
|
96961
|
u
|
11/08/2026
|
—
|
R$ 184,64
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
24/08/2026
|
R$ 182,43
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
16003110
|
Prestação de Serviços
|
12.397.803/0001-00
|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS
|
260000276
|
—
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 17.000,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
24/08/2026
|
R$ 17.000,00
|
Recurso financeiro oriundo de emenda parlamentar nº da Proposta : 360006764722202500, com a finalidade de atender pessoas para procedimentos cirúrgicos em oftalmologia de baixa complexidade, referente ao código 040550372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL - em consonância com o plano de aplicação da emenda nº 42760014.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
44.554.219/0001-08
|
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
3672
|
u
|
21/08/2026
|
24/08/2026
|
R$ 5.614,26
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
24/08/2026
|
R$ 5.546,89
|
Medicamentos injetáveis para atender as demandas do município de Ouro Branco/RN.
|
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|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
04.491.306/0001-49
|
ERLY AZEVEDO DE MEDEIROS
|
1362
|
u
|
21/08/2026
|
—
|
R$ 4.350,00
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
24/08/2026
|
R$ 4.350,00
|
FREEZER DESTINADO AO USO NA POLICLÍNICA MÃE PAULA
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Impostos
|
00.000.000/3124-01
|
BANCO DO BRASIL - PASEP
|
—
|
—
|
24/08/2026
|
—
|
R$ 4.885,09
|
24/08/2026
|
24/08/2026
|
HEUDES NOBREGA DA SILVA
|
24/08/2026
|
R$ 4.885,09
|
Contribuição ao PASEP 2026
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
03.817.043/0001-52
|
PHARMAPLUS LTDA
|
96988
|
u
|
12/08/2026
|
—
|
R$ 2.368,65
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 2.340,23
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
03.817.043/0001-52
|
PHARMAPLUS LTDA
|
96675
|
u
|
04/08/2026
|
—
|
R$ 631,80
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 624,22
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
16000000
|
Fornecimento de Bens
|
03.817.043/0001-52
|
PHARMAPLUS LTDA
|
96947
|
1
|
11/08/2026
|
—
|
R$ 281,32
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 277,95
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
43.914.686/0001-39
|
C J PNEUS LTDA
|
2075
|
u
|
18/08/2026
|
—
|
R$ 3.224,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 3.185,32
|
VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT PLACA QGN-4425.
|
||
|
Empenho
|
15001002
|
Fornecimento de Bens
|
43.914.686/0001-39
|
C J PNEUS LTDA
|
2076
|
u
|
18/08/2026
|
—
|
R$ 1.340,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 1.323,92
|
VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA RGG-9G06.
|
||
|
Empenho
|
16003120
|
Fornecimento de Bens
|
43.914.686/0001-39
|
C J PNEUS LTDA
|
2077
|
u
|
18/08/2026
|
—
|
R$ 3.224,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 3.185,32
|
VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACA RQE-9B06.
|
||
|
Empenho
|
16003120
|
Fornecimento de Bens
|
43.914.686/0001-39
|
C J PNEUS LTDA
|
2078
|
u
|
18/08/2026
|
—
|
R$ 3.272,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 3.232,74
|
VEÍCULO SPIN PLACA RQB-4H13 E RQF-7J62.
|
||
|
Empenho
|
16003120
|
Fornecimento de Bens
|
43.914.686/0001-39
|
C J PNEUS LTDA
|
2079
|
u
|
18/08/2026
|
—
|
R$ 1.432,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
BÁRBARA VERÔNICA DAMASCENA DE SOUSA MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 1.414,82
|
VEÍCULO DOBLO PLACA QGO-1344.
|
||
|
Empenho
|
15001001
|
Fornecimento de Bens
|
43.914.686/0001-39
|
C J PNEUS LTDA
|
2082
|
u
|
18/08/2026
|
—
|
R$ 1.636,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
ELIS REGINA AZEVEDO DA SILVA
|
21/08/2026
|
R$ 1.616,37
|
VEÍCULO SPIN PLACA RQB-1D30.
|
||
|
Empenho
|
15000000
|
Outros
|
**9.721.784-**
|
GIULIANY LÍGIA DA SILVA
|
—
|
—
|
20/08/2026
|
—
|
R$ 350,00
|
21/08/2026
|
21/08/2026
|
LUZILENE FIGUEIREDO DE MEDEIROS
|
21/08/2026
|
R$ 350,00
|
Despesa com beneficio eventual em forma de aluguel social, conforme oficio emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Total Liquidado: R$ 8.536.366,47
|
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Total a Pagar: R$ 7.982.755,99
|
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