Detalhamento da Emenda nº 2026/36000674430202500
Valor Previsto
R$ 265.000,00
Valor Repasse
R$ 265.000,00
Valor Rendimento de Aplicação
R$ 19.032,97
Valor Atualizado
R$ 284.032,97
Valor Execução
R$ 218.977,71
Execução Física
62,78%
- Exercício/Nº Emenda:
- 2026/36000674430202500
- Nº Convênio:
- Sem informação
- Tipo:
- INDIVIDUAL
- Natureza da Execução:
- Sem informação
- Origem dos Recursos:
- FEDERAL
- Forma de Repasse:
- TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA
- Função de Governo:
- Sem informação
- Data do Início da Vigência:
- 28/11/2025
- Data do Fim da Vigência:
- Sem informação
- Autor:
- STYVENSON VALENTIM
- Localidade Beneficiada:
- Serra do Mel
- Órgão ou Entidade Executora:
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL
- Entidade de Terceiro Setor:
- Não
- Fonte:
- 26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
- Beneficiário:
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Ato Normativo:
- Sem informação
- % Físico Executado(Liquidado):
- 62,78%
- Status:
- EM EXECUÇÃO
- Objeto:
- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
- Área Temática:
- Sem informação
- Objeto da Despesa:
- AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO CONTÍNUO PARA ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO VACINAL E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.
- Cronograma:
- A execução do objeto ocorrerá de forma gradual, compreendendo as etapas de planejamento, adoção dos procedimentos administrativos necessários, contratação/aquisição, execução do objeto, acompanhamento e fiscalização, com posterior conclusão e prestação de
- Anexo do cronograma:
- Nenhum anexo vinculado
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Unidade Orçamentária
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Ação
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Elemento de Despesa
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Fonte
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Descrição
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Valor Orçado
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Saldo
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|---|---|---|---|---|---|---|
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03002
|
2149
|
3390300000
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26003110
|
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
|
R$ 0,00
|
R$ 254.199,20
|
|
03002
|
2148
|
3390300000
|
26003110
|
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
|
R$ 0,00
|
R$ 66.846,44
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Total Orçado: R$ 0,00
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Total Saldo: R$ 321.045,64
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Tipo
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Nº Contrato
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Objeto
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Fornecedor
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Início
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Término
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Valor
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Nº Empenho
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Data
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Fornecedor
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Empenhado
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Liquidado
|
Pago
|
|---|---|---|---|---|---|
|
07/07/2026
|
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL
|
R$ 6.712,80
|
R$ 6.712,00
|
R$ 6.712,00
|
|
|
09/07/2026
|
SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
R$ 30.611,54
|
R$ 30.611,54
|
R$ 30.611,54
|
|
|
10/07/2026
|
SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
|
R$ 3.944,00
|
R$ 3.944,00
|
R$ 3.944,00
|
|
|
04/08/2026
|
SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
R$ 1.832,00
|
R$ 1.832,00
|
R$ 1.832,00
|
|
|
09/09/2026
|
SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
R$ 4.156,44
|
R$ 4.156,44
|
R$ 4.156,44
|
|
|
02/06/2026
|
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
|
R$ 33.146,25
|
R$ 33.146,25
|
R$ 33.146,25
|
|
|
02/06/2026
|
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
|
R$ 3.350,50
|
R$ 3.350,50
|
R$ 3.350,50
|
|
|
02/06/2026
|
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES
|
R$ 5.400,00
|
R$ 5.400,00
|
R$ 5.400,00
|
|
|
02/06/2026
|
VIVANT COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
R$ 671,80
|
R$ 671,80
|
R$ 671,80
|
|
|
02/06/2026
|
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI
|
R$ 524,85
|
R$ 524,85
|
R$ 524,85
|
|
|
|
|
|
Total Empenhado: R$ 218.977,71
|
Total Liquidado: R$ 170.514,89
|
Total Pago: R$ 170.514,89
|
|
Data
|
Nº Documento
|
Conta Bancária
|
Fonte
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Descrição
|
Valor
|
|---|---|---|---|---|---|
|
28/11/2025
|
—
|
574689205 - EMENDA STYVENSON 3
|
26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
|
—
|
R$ 265.000,00
|
|
|
|
|
|
|
Total: R$ 265.000,00
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Tipo
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Observação
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Empenho
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Liquidação
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Arquivo
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Descrição
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Documento
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Última atualização do sistema: 30/09/2026 15:05:17