Detalhamento da Emenda nº 2026/36000674367202500
Valor Previsto
R$ 300.000,00
Valor Repasse
R$ 300.000,00
Valor Rendimento de Aplicação
R$ 23.407,55
Valor Atualizado
R$ 323.407,55
Valor Execução
R$ 180.476,53
Execução Física
42,17%
- Exercício/Nº Emenda:
- 2026/36000674367202500
- Nº Convênio:
- Sem informação
- Tipo:
- INDIVIDUAL
- Natureza da Execução:
- Sem informação
- Origem dos Recursos:
- FEDERAL
- Forma de Repasse:
- TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA
- Função de Governo:
- Sem informação
- Data do Início da Vigência:
- 18/08/2025
- Data do Fim da Vigência:
- Sem informação
- Autor:
- ROGERIO MARINHO
- Localidade Beneficiada:
- Serra do Mel
- Órgão ou Entidade Executora:
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL
- Entidade de Terceiro Setor:
- Não
- Fonte:
- 26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
- Beneficiário:
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Ato Normativo:
- Sem informação
- % Físico Executado(Liquidado):
- 42,17%
- Status:
- EM EXECUÇÃO
- Objeto:
- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
- Área Temática:
- Sem informação
- Objeto da Despesa:
- AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO CONTÍNUO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM CONDIÇÕES CRONICAS
- Cronograma:
- A execução do objeto ocorrerá de forma gradual, compreendendo as etapas de planejamento, adoção dos procedimentos administrativos necessários, contratação/aquisição, execução do objeto, acompanhamento e fiscalização, com posterior conclusão e prestação de
- Anexo do cronograma:
- Nenhum anexo vinculado
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Unidade Orçamentária
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Ação
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Elemento de Despesa
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Fonte
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Descrição
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Valor Orçado
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Saldo
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|---|---|---|---|---|---|---|
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03002
|
2149
|
3390300000
|
26003110
|
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
|
R$ 0,00
|
R$ 254.199,20
|
|
03002
|
2148
|
3390300000
|
26003110
|
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
|
R$ 0,00
|
R$ 66.846,44
|
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Total Orçado: R$ 0,00
|
Total Saldo: R$ 321.045,64
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Tipo
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Nº Contrato
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Objeto
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Fornecedor
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Início
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Término
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Valor
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Nº Empenho
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Data
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Fornecedor
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Empenhado
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Liquidado
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Pago
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|---|---|---|---|---|---|
|
09/07/2026
|
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
R$ 122.353,74
|
R$ 122.353,74
|
R$ 122.353,74
|
|
|
09/06/2026
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
R$ 53.966,35
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
|
|
09/09/2026
|
SUPERFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
R$ 4.156,44
|
R$ 4.156,44
|
R$ 4.156,44
|
|
|
|
|
|
Total Empenhado: R$ 180.476,53
|
Total Liquidado: R$ 126.510,18
|
Total Pago: R$ 126.510,18
|
|
Data
|
Nº Documento
|
Conta Bancária
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Fonte
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Descrição
|
Valor
|
|---|---|---|---|---|---|
|
18/08/2025
|
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574689206 - EMENDA R. MARINHO
|
26003110 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
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—
|
R$ 300.000,00
|
|
|
|
|
|
|
Total: R$ 300.000,00
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Tipo
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Observação
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Empenho
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Liquidação
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Arquivo
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Descrição
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Documento
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Última atualização do sistema: 30/09/2026 16:34:19